目 录
第一部分 奉新县科学技术局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县科学技术局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策；组织拟订本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；研究起草有关科技方面的地方规范性文件；组织编制本县科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施。
（二）负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程；负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系的建设。
（三）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
（四）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
（五）负责编制和实施企业技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（六）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业、科技创新型企业的发展，指导和协调民营科技园、农业科技园等科技园区建设相关工作。
（七）组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以新农村建设为重点的“三农”工作及完成县委、县政府交办的其他事项等等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县科学技术局本级。
本部门2021年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计12400.68万元，其中年初结转和结余204.94万元，较2020年减少54.55万元，下降21.02%；本年收入合计12195.74万元，较2020年减少1186.88万元，下降8.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12400.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计12400.68万元，其中本年支出合计12400.68万元，较2020年减少1036.49万元，下降7.71%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少204.94万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，从严控制支出。
本年支出的具体构成为：基本支出58.28万元，占0.47%；项目支出12342.40万元，占99.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为18108.55万元，决算数为12400.68万元，完成年初预算的68.48%。其中：
(一) 科学技术支出年初预算数为18083.96万元，决算数为12387.04万元，完成年初预算的68.5%，主要原因是：本年度项目支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.98万元，决算数为9.69万元，完成年初预算的97.09%，主要原因是：本年度人员减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.52万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整相关预算开支。
（四）住房保障支出年初预算数为7.09万元，决算数为3.95万元，完成年初预算的55.71%，主要原因是：本年度人员减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出58.28万元，其中：
（一）工资福利支出45.32万元，较2020年减少61.03万元，下降57.38%，主要原因是：本年度人员减少。
（二）商品和服务支出6.67万元，较2020年减少7.99 万元，下降54.5%，主要原因是，厉行节约，从严控制开支。
（三）对个人和家庭补助支出6.29万元，较2020年减少19.57万元，下降74.52%，主要原因是：调整相关预算开支。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2021年度无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.49万元，决算数为5.49万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：本部门无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.49万元，决算数为5.49万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待39批，累计接待427人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：节省支出，从严控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出6.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.99万元，降低54.5%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约，落实过紧日子。
七 、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本部门无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金12342.4万元，占项目支出总额的100%。
组织对“产业创新改造及科技三项经费项目”、“科技经费项目” 2个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12342.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金全额拨付到位。经过核查项目资金主要用于高新技术园区企业产业创新改造、科技项目申报、科技项目常规性管理、科技培训、科技宣传、科技成果转化等方面。项目资金严格按照专项资金的使用范围进行列支并按照相应财务制度进行核算,项目资金做到了专款专用。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12400.68万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，资金拨付达到100%。资金及时拨付对科技局机关正常运行，提升科技服务水平和能力，引导企业加大科技创新投入、实施科技创新驱动发展战略、适应新常态、助推科技惠企政策落地落细等等方面提供了经费保障及资金支持。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评报告和《项目绩效自评表》
奉新县科技局年度部门绩效自评报告
（2021年度）
为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的 通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件要求，我局组织对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：
1、 绩效目标情况
贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策;组织拟订本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策;研究起草有关科技方面的地方规范性文件;组织编制本县科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施。我局2021 年度部门预算项目支出全年预算数13060.6万元，预算项目2个。被纳入绩效 自评范围的项目支出预算资金为12342.4万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。
二、绩效自评开展情况
根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件要求，我局对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年度预算、支出安排提供参考和依据。
三、综合评价结果
通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对考核的要求，我局对符合绩效自评范围的2个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我局本年度2个二级项目支出绩效自评得分分别为96分、94分，项目资金绩效评价等级为“优”。
四、绩效自评结果分析
2021年，我局在县委、县政府的高度重视及正确领导下，在上级业务主管部门的关心及大力支持下，通过大力实施科技创新驱动发展战略，主动适应新常态，奋力提升服务水平和能力，不断引导企业加大科技创新投入，助推科技惠企政策落地落细。
2021年，我局把握科技发展的新态势,及时掌握科技发展新动态,立足于科技创新驱动发展战略需要,为企业发展提供了指导、帮助和服务,社会效益明显。在县委、县政府正确领导下,通过一年的努力工作,全局上下切实转变了工作作风,提升了工作实效，有针对性地开展了各项科技服务发展工作。在绩效评价过程中，工作小组发放社会公众满意度调查问卷50余份，社会公众满意度为98%,超过95%的目标任务。
五、偏离绩效目标原因和下步举措
从绩效评价看，绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。制度完善、经费审批、规范支出标准与范围、业务学习有待进一步加强，预算编制的合理性有待提高；建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，加强项目资金的指导和督查工作。
《项目支出自评表》详见附件
（三）部门评价项目绩效评价情况。
《项目支出绩效评价报告》
2021年科技经费项目支出绩效评价报告
1、 项目基本情况
该项目总金额为63.6万元，主要负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程;负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系的建设。负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业、科技创新型企业的发展，指导和协调民营科技园、农业科技园等科技园区建设相关工作及组织拟订科技促进农村发展、科技促进社会发展、产学研相结合的相关政策，负责科技项目结题验收、科技奖励评审等等科技相关工作。
二、项目绩效目标
1、科技宣传培训20场以上；
2、网上技术合同登记1亿元以上；
3、科技项目申报15项以上；
4、科贷通融资2000千万以上；
5、新增高新技术企业1家；
6、科技型中小企业达到50家。
三、项目绩效实现情况
2021年，我局在县委、县政府的高度重视及正确领导下，在上级业务主管部门的关心及大力支持下，通过大力实施科技创新驱动发展战略，主动适应新常态，奋力提升服务水平和能力，不断引导企业加大科技创新投入，助推科技惠企政策落地落细。
1、以科技宣传工作为导向，造浓科技创新氛围。2021年初组织51个企业100余人参加企业R&D培训，并特别邀请省有关科技咨询专家现场指导；5月12日，联合县应急管理局、自然资源局、卫健委等23个单位在华林广场举行了大型防灾减灾宣传活动，现场发放科技防灾减灾手册500余份，接受咨询人数100余人；5月25日，围绕“百年回望:中国共产党领导科技发展”科技活动周主题，又联合县税务局、县科协、高新园区管委会在奉新县高新园区组织开展了大型科技宣传咨询和培训活动，园区50余家企业参加，共发放宣传手册300余份，接受咨询140余人次，积极宣传并落实了申报高新技术企业和科技型中小企业流程，一年来，先后在局内会议室组织培训20余次；同时通过微信群、电话、上门走访等多种方式宣传全市科技局出台的“揭榜挂帅”和“科技创新券”等奖励政策，让企业更好的获得科技政策的“红利”，在全县营造了良好的科普氛围，有力助推了科技创新观念在企业的进一步提升。
2、以科技特派员工作为抓手，解决企业发展难题。完善科技服务基础措施，采取科技特派员服务产业、科技局人员对接企业、工业园区对接产业的措施，全方位为企业服务；组建了江西省花卉苗木特派团和江西省果业特派团，为全县5家企业对接市级科技特派员5名，积极发挥省（市）科技特派团（员）作用，多次深入到新西兰猕猴桃基地、陆丰管业、金环颜料等基地和企业上门提供技术咨询服务，共计开展科技成果对接活动20余次。
3、助推产学研用合作，促进科技成果转化。组织业务骨干采取点对点上门服务的方式，引导企业建立研发平台和创新载体。共建立校企合作30余项，如陆丰管业与浙江理工大学 、新卡奔与厦门大学、冠亿研磨与以色列BEK S公司、天和食用菌与农科院等都签订了校企合作协议；组织陈氏集团、金环颜料开展网上技术合同认定登记，完成技术合同交易额1.47亿元。
四、社会满意度及可持续性影响
2021年，我局把握科技发展的新态势,及时掌握科技发展新动态,立足于科技创新驱动发展战略需要,为企业发展提供了指导、帮助和服务,社会效益明显。在县委、县政府正确领导下,通过一年的努力工作,全局上下切实转变了工作作风,提升了工作实效，有针对性地开展了各项科技服务发展工作。在绩效评价过程中，工作小组发放社会公众满意度调查问卷50余份，社会公众满意度为98%,超过95%的目标任务。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目。
附件2 奉新县科学技术局2021年项目支出绩效自评表（产业创新改造）
附件3 奉新县科学技术局2021年项目支出绩效自评表（科技经费）
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附件：
