目 录
第一部分 奉新县科学技术局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县科学技术局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县科学技术局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县科学技术局概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策;组织拟订本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策;研究起草有关科技方面的地方规范性文件;组织编制本县科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施。
2、负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程;负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系的建设。
3、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
4、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
5、负责编制和实施企业技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
6、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业、科技创新型企业的发展，指导和协调民营科技园、农业科技园等科技园区建设相关工作。
7.组织拟订科技促进农村发展、科技促进社会发展、产学研相结合的相关政策，负责科技项目结题验收、科技奖励评审等等科技相关工作。
二、机构设置及人员情况
奉新县科学技术局共有预算单位1个，包括奉新县科学技术局本级。编制人数11人，其中：行政编制人数7人、全额补助事业编制人数4人。实有人数19人，其中：在职人数9人，包括行政编制人数8人、全额补助事业编制人数1人；退休人数10人。
第二部分奉新县科学技术局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县科学技术局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县科学技术局收入预算总额为18116.03万元，较上年减少49.52万元；财政拨款收入18116.03万元，较上年预算安排增加7.84万元，上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少57万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县科学技术局支出预算总额为18116.03万元，较上年预算安排减少49.52万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出109.43万元，较上年预算安排增加4.48万元，其中：工资福利支出94.12万元、商品和服务支出14.35万元、对个人和家庭的补助支出0.96万元；项目支出18006.6万元，较上年预算安排减少54万元，其中：工资福利支出5.4万元,商品和服务支出8.2万元,资本性支出3万元,对企业补助17990万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出18089.38万元，较上年预算安排减少51.58万元；社会保障和就业支出10.6万元，较上年预算安排增加0.62万元；卫生健康支出8.10万元，较上年预算安排增加0.58万元；住房保障支出7.95万元，较上年预算安排增加0.86万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出99.52万元，较上年预算安排增加11.38万元；商品和服务支出22.55万元，较上年预算安排增加9.58万元；对个人和家庭的补助0.96万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出3万元，较上年预算安排持平；对企业补助17990万元，较上年预算安排减少70.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县科学技术局财政拨款支出预算18116.03万元，较上年预算安排增加7.48万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出18089.38万元，较上年预算安排增加5.42万元，社会保障和就业支出10.6万元，较上年预算安排增加0.62万元，卫生健康支出8.10万元，较上年预算安排增加0.58万元，住房保障支出7.95万元，较上年预算安排增加0.86万元。
按支出项目类别划分：基本支出109.43万元，较上年预算安排增加7.48万元，其中：工资福利支出94.12万元、商品和服务支出14.35万元、对个人和家庭的补助支出0.96万元；项目支出18006.6万元，较上年预算持平，其中：工资福利支出5.4万元,商品和服务支出8.2万元,资本性支出3万元,对企业补助17990万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县科学技术局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县科学技术局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算22.55万元，比2021年预算减少0.58万元，下降2.51%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）产业创新改造项目情况说明
1.产业创新改造项目
1）项目概述：支持全县技术研究和开发、产学研合作项目;科技成果应用和推广、国家省级科技奖励培育等科技项目;促进全民创新创业、协同创新；推进科技宣传、科技服务和科技培训等工作
2）立项依据：根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《江西省科技创新促进条例》、《宜春市人民政府办公室关于印发宜春市加大全社会研发投入实施办法的通知》（宜府办发〔2017〕19号）规定“保持市、县财政科技支出持续稳定增长，改进财政科技经费支持方式，把研发投入和创新绩效作为财政经费支持的重要考察指标”等相关文件精神
3）实施主体：奉新县科学技术局
4）实施方案：1、力推创新创业全面实施；2、力求科技服务深入推进；3、力促产学研用深度合作；4、力推科技成果高效转化；5、力争招商引资取得实效。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款17950万元
7）绩效目标和指标
数量指标：科技项目申报、高企培育、创新平台载体。
质量指标：提高科技创新成果推广增长率。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：提高高新技术产业园企业发展。
满意度指标：服务企业满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排5.48万元。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
公务接待费5.48万元，比上年减少0.01万元，主要原因：严格贯彻厉行节约相关 规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
