目　　录

第一部分　奉新县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　奉新县科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县科学技术局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

奉新县科学技术局2021年部门预算情况说明

第一部分　奉新县科学技术局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策;组织拟订本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策;研究起草有关科技方面的地方规范性文件;组织编制本县科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施。
2、负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程;负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系的建设。
3、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
4、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

5、负责编制和实施企业技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
6、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业、科技创新型企业的发展，指导和协调民营科技园、农业科技园等科技园区建设相关工作。

7.组织拟订科技促进农村发展、科技促进社会发展、产学研相结合的相关政策，负责科技项目结题验收、科技奖励评审等等科技相关工作。

二、部门基本情况

奉新县科学技术局共有预算单位1个，包括局本级预算单位一个。编制人数9人，其中：行政编制人数7人、全额事业编制人数2人。实有人数20人，其中：在职人数10人，包括行政编制人数9人、全额事业编制人数1人；退休人数10人。

第二部分　奉新县科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年奉新县科学技术局收入预算总额为18165.55万元，较上年增加5017.06万元。其中：一般公共预算拨款收入18108.55万元，较上年预算安排增加4988.06万元，上年结转（结余）57万元，较上年预算安排增加29万元。

（二）支出预算情况

2021年奉新县科学技术局支出预算总额为18165.55万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出104.95万元，较上年预算安排减少8.94万元，包括工资福利支出88.14万元、商品和服务支出12.97万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元；项目支出18060.6万元，较上年预算安排增加5026万元，包括其他科学技术支出18060.6万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出18140.96万元，较上年预算安排增加5019.44万元；社会保障和就业支出9.98万元，较上年预算安排减少1.25万元；卫生健康支出7.52万元，较上年预算安排减少0.17万元；住房保障支出7.09万元，较上年预算安排减少0.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出88.14万元，较上年预算安排减少26.05万元；商品和服务支出12.97万元，较上年预算安排减少17.46万元；对个人和家庭的补助0.84万元，较上年预算安排减少0.03万元；资本性支出3万元，较上年预算安排持平。对企业补助18060.6万元，较上年预算安排增加5060.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年奉新县科学技术局财政拨款支出预算18108.55万元，较上年预算安排增加4988.06万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出18083.96万元，较上年预算安排增加4990.44万元；社会保障和就业支出9.98万元，较上年预算安排减少1.25万元；卫生健康支出7.52万元，较上年预算安排减少0.17万元；住房保障支出7.09万元，较上年预算安排减少0.96万元。

按支出经济分类划分：基本支出101.95万元，较上年预算安排减少8.94万元，包括工资福利支出88.14万元，商品和服务支出12.97万元，对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出18006.6万元，较上年预算安排增加5000万元。

（四）政府性基金情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算12.97万元，比2020年预算减少1.46万元，下降10.12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金18006.6万元。其中：二级项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金17950万元），涉及资金18006.6万元。

一级项目：产业创新改造

1、二级项目：产业创新改造

1）项目概述：支持全县技术研究和开发、产学研合作、科技成果应用和推广、国家省级科技奖励培育等科技项目,促进创新创业，协同创新；推进科技宣传、科技服务和科技培训等工作

2）实施主体：奉新县科学技术局

3）实施方案：①力推创新创业全面实施；②力求科技服务深入推进；③力促产学研用深度合作；④力推科技成果高效转化；⑤力争招商引资取得实效。

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021年安排财政拨款17950万元。

6）绩效目标和指标

2021力争高新技术企业达到60家；科技型中小企业达到50家；推动企业研发投入达到4亿元；服务企业满意度达到96%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年奉新县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排5.49万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。

公务接待费5.49万元，比上年减少1.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关 规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。

第三部分　奉新县科学技术局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。

二、支出科目

（一）科学技术管理支出：反映行政单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目