目 录
第一部分 奉新县科学技术局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县科学技术局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县科学技术局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县科学技术局2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县科学技术局概况
一、部门主要职责
奉新县科学技术局是县政府的职能部门。主要职责是：贯彻落实省、市科技工作方针、政策；组织拟订本县科技发展规划的制定；各类科技项目的申报管理；高新技术企业培育；科技新品种、新技术的引进、示范；科技成果的鉴定和评比等等。
二、部门基本情况
奉新县科学技术局共有预算单位1个，包括局本级预算单位一个。编制人数9人，其中：行政编制人数7人、全额事业编制人数2人。实有人数22人，其中：在职人数11人，包括行政编制人数9人、全额事业编制人数2人；退休人数11人。
第二部分 奉新县科学技术局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县科学技术局收入预算总额为13148.49万元，较上年预算安排增加7.3万元。其中：一般公共预算拨款收入13120.49万元，较上年预算安排减少20.7万元，上年结转（结余）28万元，较上年预算安排增加28万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县科学技术局支出预算总额为13148.49万元，较上年预算安排增加7.3万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出13148.49万元，较上年预算安排增加7.3万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：基本支出113.89万元，较上年预算安排减少17.7万元，包括工资福利支出98.59万元、商品和服务支出14.43万元、对个人和家庭的补助支出0.87万元；项目支出13034.60万元，较上年预算安排增加25万元，包括工资福利支出15.6万元、商品和服务支出19万元、对企业补助13000万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出13121.52万元，较上年预算安排增加13.06万元；社会保障和就业支出11.23万元，较上年预算安排减少4.77万元；卫生健康支出7.69万元，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出8.05万元，较上年预算安排减少1.11万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出114.19万元，较上年预算安排减少5.81万元；商品和服务支出30.43万元，较上年预算安排增加3.89万元；对个人和家庭的补助0.87万元，较上年预算安排增加0.65万元；资本性支出3万元，较上年预算安排增加3万元。对企事业补助13000万元，较上年预算安排增加20万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县科学技术局财政拨款支出预算13120.49万元，较上年预算安排减少20.7万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出13093.52万元，较上年预算安排减少14.94万元；社会保障和就业支出11.23万元，较上年预算安排减少4.77万元；卫生健康支出7.69万元，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出8.05万元，较上年预算安排减少1.11万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出98.59万元，较上年预算安排减少21.41万元；商品和服务支出21.03万元，较上年预算安排减少5.51万元；对个人和家庭的补助0.87万元，较上年预算安排增加0.65万元；对企业补助13000万元，较上年预算安排增加20万元。
（四）政府性基金情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算14.43万元，较2019年预算安排减少2.58万元，下降15.17%。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金13006.6万元。其中：二级项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金12950万元），涉及资金13006.6万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：产业创新改造
二级项目：产业创新改造
1）项目概述：支持全县技术研究和开发、产学研合作、科技成果应用和推广、国家省级科技奖励培育等科技项目,促进创新创业，协同创新；推进科技宣传、科技服务和科技培训等工作
2）实施主体：奉新县科学技术局
3）实施方案：1、力推创新创业全面实施；2、力求科技服务深入推进；3、力促产学研用深度合作；4、力推科技成果高效转化；5、力争招商引资取得实效。
4）实施周期：经常性项目
5）年度预算安排：2020年安排财政拨款12950万元。
6）绩效目标和指标
力争高新技术产业增加值增长10%以上；力争新增省级高新技术产业园1个；力争建设创新型乡镇1个；力争服务企业满意度95%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排6.5万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无此项业务支出。
公务接待费6.5万元，比上年减少0.053万元，主要原因是公务接待费用预计减少。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无此项业务支出。
第三部分 奉新县科学技术局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
科学技术支出（类）科学技术管理支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
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