目    录  

第一部分 科技局部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  科技局部门概况

一、部门主要职能

县科技局是县政府的职能部门。主要职责是：科技发展规划的制定；各类科技项目的申报管理；科技新品种、新技术的引进、示范；科技成果的鉴定和评比；防震减灾日常工作；知识产权及专利工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县科学技术局本级。

本部门2018年年末编制人数10 人，其中行政编制 8人，事业编制2人；年末实有人数 22人，其中在职人员 13人，离休人员0 人，退休人员9 人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计23474.08万元，其中年初结转和结余71.32万元，较2017年增加71.32万元，增长100%；本年收入合计23402.76万元，较2017年增加17910.53万元，增长326.11%，主要原因是：科技投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入23402.76万元，占100%,事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计23474.08万元，其中本年支出合计23366.81万元，较2017年增加17945.9万元，增长331 %，主要原因是：科技投入增加；年末结转和结余107.27万元，较2017年增加35.95万元，增长50.4 %，主要原因是：科技项目经费结转及控制开支。

本年支出的具体构成为：基本支出142.7万元，占0.61%；项目支出23224.11万元，占99.39%,经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为13121.3万元，决算数为23366.81万元，完成年初预算的178.08%。其中：

(一)科学技术支出年初预算数为13092.16万元，决算数为23314.43万元，完成年初预算的178.07%，主要原因是：县级科技投入的增加及申请省级项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.71万元，决算数为16.21万元，完成年初预算的118.23%，主要原因是：人员增加及工资调增.

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.49万元，决算数为7.04万元，完成年初预算的108.47%，主要原因是：人员增加及工资调增.

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为12.5万元，主要原因是：办公室搬迁，增加支出。

（五）住房保障支出年初预算数为8.94万元，决算数为9.62万元，完成年初预算的107.06%，主要原因是：人员增加及工资调增.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出142.7万元，其中：

（一）工资福利支出130.96万元，较2017年增加24.7万元，增长23.24%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出11.74万元，较2017年减少4.45万元，下降27.49%，主要原因是：从严控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加0 万元，主要原因是：无此项业务支出。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，，主要原因是：无此项业务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.53万元，决算数为6.527万元，完成预算的99.95%，决算数较2017年增加0.0471万元，增长0.726%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，厉行节约控制。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。决算数较年初预算数持平的主要原因是：根据工作需要无此项业务工作安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.53万元，决算数为  6.527万元，完成预算的99.95%，决算数较2017年增加0.0471  万元，增长0.726%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，厉行节约控制。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项业务支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出11.74万元，较年初预算减少4.45万元，减少27.49%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约，落实过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

奉新县科学技术局2018年度未开展项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

科学技术支出（类）科学技术管理支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

奉新县科学技术局2018年度部门决算表.xls​