​目　  录

第一部分 奉新县科学技术局概况

 一、部门主要职责

　  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、财政拨款收入支出决算总表

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

　  第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　  七、政府采购支出情况说明

　  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县科学技术局概况

一、 部门主要职能

（一）负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程；负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系建设。

（二）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置等等

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：奉新县科学技术局本级。

本部门2017年年末编制人数 10 人，其中行政编制8人，事业编制 2 人；年末实有人数 20 人，其中在职人员11 人，退休人员9 人。

第二部分 2017年度部门决算表

详见附表(表八无数据）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5492.23万元，其中年初结转和结余 0万元，较2016年增加103.23万元，增长1.92 %；本年收入合计5492.23万元，较2016年增长103.23 万元，增长1.92 %，主要原因是：争取省级高新科技计划项目经费及县财政对科技投入支出的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5492.23万元，占 100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5492.23 万元，其中本年支出合计5492.23万元，较2016年增加103.23万元，增长1.92 %，主要原因是：争取省级高新科技计划项目经费及县财政对科技投入支出的增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 136.73万元，占2.49%；项目支出 5355.5万元，占97.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5126万元，决算数为5492.23 万元，完成年初预算的 107.45 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 20 万元，主要原因是：申报省级项目争取资金。

（二）科学技术支出年初预算数为5096.93万元，决算数为5373.17万元，主要原因是：申报省级项目争取资金及县级科技投入增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为14.54万元，决算数为13.27万元，完成年初预算的91.27%，主要原因是：人员减少，预算调整.

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.39万元，决算数为5.62万元，完成年初预算的104.27%，主要原因是：预算调整。

（五）住房保障支出年初预算数为9.14万元，决算数为8.65万元，完成年初预算的94.64%，主要原因是：人员减少，预算调整。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2万，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出136.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 106.26万元，较2016年增加6.36万元，增长6.37%，主要原因是：在职人员工资调增。

（二）商品和服务支出 16.19万元，较2016年减少21.51万元，下降57.05%，主要原因是：执行中央八项规定厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出14.27万元，较2016年减少20.23万元，下降58.64 %，主要原因是：执行中央八项规定厉行节约。

（四）其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.2万元，决算数为6.52万元，完成预算的90.69%，决算数较2016年减少0.67万元，下降9.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.2万元，决算数为6.53万元，完成预算的90.69 %，决算数较2016年减少 0.67万元，下降9.31%。主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 16.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少21.51万元，下降57.05%，主要原因是：执行中央八项规定厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出：无。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2017年度未开展项目绩效自评。

九、国有资产占用情况说明

本部门无公务用车

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　  科学技术支出（类）科学技术管理支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　  科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

　  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目