​​目    录

第一部分  奉新县科技局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  奉新县科技局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  奉新县科技局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   奉新县科技局概况

一、部门主要职责

县科技局是县政府的职能部门。主要职责是：科技发展规划的制定；各类科技项目的申报管理；科技新品种、新技术的引进、示范；科技成果的鉴定和评比；防震减灾日常工作；知识产权及专利工作等。

二、部门基本情况

2018年奉新县科技局共有预算单位1个，包括县科技局本级。编制人数10人，其中：行政编制8人,事业编制2人。实有人数20人，其中：在职人数11人，包括行政编制人员10人、事业编制人员1人,退休人员9人。

第二部分  奉新县科技局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县科技局收入预算总额为13121.3万元，较上年增加7995.3万元，主要是：全县科技经费投入增加。其中：财政拨款收入13121.3 万元，较上年增加7995.3 万元，占收入预算总额的100 %。

（二）支出预算情况

2018年县科技局支出预算总额为13121.3万元，较上年增加7995.3万元，主要是全县科技经费投入增加,其中：

按支出项目类别划分：基本支出111.7万元，较上年减少4.7万元，占支出预算总额的0.85%，包括工资福利支出96.25万元，商品和服务支出15.23万元，对个人和家庭补助支出0.22万元；项目支出13009.6万元，较上年增加7995.3万元，主要是：全县科技经费投入增加，占支出预算总额的99.15%，均为其他项目支出。

按支出功能科目划分：科学技术支出13092.16万元，较上年增加7995.3万元，占支出预算总额的99.78%；社会保障和就业支出13.71万元，较上年减少 0.83万元，占支出预算总额的0.104%；医疗卫生与计划生育支出6.49万元，占较上年增加 1.1 万元，占支出预算总额的0.049%；住房保障支出8.94万元，较上年减少0.2 万元，占支出预算总额的0.067%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 96.25万元，较上年增加4.92 万元，占基本支出预算总额的86.17 %；商品和服务支出15.23 万元，较上年减少0.51 万元，占基本支出预算总额的13.64 %；对个人和家庭补助支出0.22万元，较上年减少9.11万元，占基本支出预算总额的 0.19 %。

（三）财政拨款支出情况

2018年县科技局财政拨款支出预算13121.3万元，较上年增加7995.3万元，占收入预算总额100 %，主要是：全县科技经费投入增加。财政拨款支出的安排情况是：科学技术支出13092.16万元，较上年增加7995.3万元，占财政拨款支出的99.78 %；社会保障和就业支出13.71万元，较上年减少0.83万元，占财政拨款支出额的0.104%；医疗卫生与计划生育支出6.49万元，较上年增加1.1万元，占财政拨款支出的0.049%；住房保障支出8.94万，较上年减少0.2万元，占财政拨款支出的 0.067%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费财政拨款预算15.23万元，较上年减少0.51万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。其中：办公费 1.27 万元、交通费6.42万元、公务接待费6.53万元、工会经费1.01万元。

（六）政府采购情况

没有政府采购项目。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）绩效目标设置情况

纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出无。

二、2018年 “三公”经费预算情况说明

2018年奉新县科技局 “三公”经费年初预算安排6.53万元，较上年减少0.67万元，其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费6.53万元，比上年减少0.67万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：实行公车改革后，科技局无公车。

第三部分  奉新县科技局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

科学技术支出（类）科学技术管理支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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