奉新县科学技术局2015年部门决算

目　  录

第一部分 科技局部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 科技局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 科技局部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、支出决算明细表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　  九、“三公”经费支出决算表

第一部分 科技局部门概况

一、部门主要职能

1．负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程；负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系建设。

2．负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置等等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：科技局本级。

第二部分 科技局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计4795.29万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %；本年收入合计4795.29 万元，较上年增长（下降）15.8 %，主要原因是：争取省级高新科技计划项目经费及县财政对科技投入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4795.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计4795.29万元，其中本年支出合计4795.29万元，较上年增长（下降）15.8%，主要原因是：争取省级高新科技计划项目经费及县财政对科技投入的增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出133.29万元，占2.7%；项目支出4662万元，占97.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为4207.96万元，决算数为4795.29万元，完成年初预算的113.96%，主要原因是：争取省级高新科技计划项目经费及县财政对科技投入的增加。

按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为4173.04万元，决算数为4747.47万元，完成年初预算的113.76%。

按经济分类科目分：工资福利支出71.21万元，较上年增长8.72%，主要原因是：工资普调标准；商品和服务支出24.13万元，较上年下降7.2%，主要原因是：按照国家八项规定要求节省公用经费支出；对个人和家庭补助支出37.95万元，较上年增长1.2%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费5.94万元，较上年下降1.8 %，主要原因是：厉行节约、同时执行节能办公、低碳办公。其中：办公费3.7万元，印刷费0.27万元，邮电费1.97万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为11.5万元，决算数为11.39万元，完成预算的99.04%，决算数较上年下降11.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.43万元，完成预算的99.06%，决算数较上年下降9.39%。主要原因是：按照八项规定要求节省公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为4.0万元，决算数为3.96万元，完成预算的99%，决算数较上年下降15.02%。主要原因是：按照八项规定节省能源，低碳出行，节省公务用车支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 科技局部门2015年部门决算表

（详见附表）