奉新县公安局2022年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 奉新县公安局部门概况
一、部门主要职能
公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
主要职责包括：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县公安局。
本部门2022年年末实有人数337人，其中在职人员337人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员280人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计11269.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1529.91万元，减少100%；本年收入合计11269.93万元，较2021年增加3770.81万元，增长50.3%，主要原因是：财政追加的基础设施建设经费、禁毒经费等项目经费较上年增加；工资正常调标及绩效奖金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入11269.93万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计11269.93万元，其中本年支出合计11269.93万元，较2021年增加2240.9万元，增长24.8 %，主要原因是：新建业务技术大楼及冯川出派出所等基建支出增加以及职工工资福利正常增长；年末结转和结余0万元，与上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出8955.03万元，占79.5 %；项目支出2314.9万元，占20.5%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7282.17万元，决算数为11269.93万元，完成年初预算的154.8%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为6430.18万元，决算数为8870.41万元，完成年初预算的137.9%，主要原因是：财政追加的基础设施建设经费、禁毒经费等项目经费较上年增加；工资正常调标及绩效奖金增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为364.49万元，决算数为457.75万元，完成年初预算的125.6%，主要原因是：新招聘纪委陪护人员缴纳社保等。
（三）卫生健康支出年初预算数为207.96万元，决算数为207.71万元，完成年初预算的99.9%，主要原因是：人员增减变动带来的总额减少。
（四）住房保障支出年初预算数为279.54万元，决算数为269.03万元，完成年初预算的96.2%，主要原因是：人员增减变动带来的总额减少。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1208.87万元，较年初预算净增1208.87万元，主要原因是：新建业务技术大楼及冯川出派出所等基建支出增加以及职工工资福利正常增长。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为256.16万元，较年初预算净增256.16万元，主要原因是：单位自有资金使用情况纳入一体化管理系统。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8955.03万元，其中：
（一）工资福利支出6879.32万元，较2021年增加946.21 万元，增长15.9 %，主要原因是：工资及绩效奖调标，新招录纪委陪护人员。
（二）商品和服务支出1636.24万元，较2021年增加234.29万元，增长16.7 %，主要原因是：武警中队实物保障经费纳入本局预算，单位自有资金支出纳入一体化管理系统。
（三）对个人和家庭补助支出296.01万元，较2021年增加198.82万元，增长204.6 %，主要原因是：一次性抚恤金及丧葬费、拘押收教场所管理支出较上年增加。
（四）资本性支出143.46万元，较2021年减少170.35万元，下降54.3 %，主要原因是：财政追加的项目经费均列入项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 230.68万元，决算数为230.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少49.06万元，下降17.54 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是无出国计划。决算数较年初预算持平的主要原因是：历年无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为23万元，决算数为23万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少26.19万元，下降53.3%，主要原因是本年度公务接待活动较上年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度公务接待活动减少。全年国内公务接待265批，累计接待1953人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出207.68万元，其中公务用车购置全年预算数为42.08万元，决算数为42.08万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少22.48万元，下降34.8%，主要原因是按照县公车购置计划，本年采购车辆数较上年减少，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照县公车购置计划，本年采购车辆数较上年减少；公务用车运行维护费支出全年预算数为165.6万元，决算数为165.6万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年持平，主要原因是部分车况逐年下降，维修费用较高，年末公务用车保有104辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照县公车购置计划，本年采购车辆数较上年减少，公车购置费较上年减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1779.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加63.94万元，增长3.7%，主要原因是：武警中队实物保障经费列入本局预算，在本局经费中支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额4397.38万元，其中：政府采购货物支出2903.2万元、政府采购工程支出1494.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4317.79万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额2802.1万元，占授予中小企业合同金额的64.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.4%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆数合计104辆，其中执法执勤用车45辆，特种专业技术用车31辆，其他用车28辆。车辆中的其他用车主要是所属事业单位用车和接处警、巡逻电瓶车等。单价50万元（含）以上通用设备2套，单价100万元（含）以上专用设备1套。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度警犬驯养、国保及禁毒专项经费、指挥通信专用设备购置经费等5个项目开展绩效自评，共涉及资金1360.88万元，涉及一般公共预算支出1360.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
组织对“警犬驯养、禁毒及国保专项经费”、“新建业务技术用房”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1334.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算编制经过了科学论证，项目资金投入及时，使用管理过程合理合规。
组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金11269.93万元，涉及一般公共预算支出11269.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价结果为优，充分发挥资金效益，各项目标基本达到年初设定的目标，圆满完成了各项公安工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（2个见附件)
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“警犬驯养、禁毒及国保专项经费”、“新建业务技术用房”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指本部门看守所日常运行方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，按基本工资和津贴补贴之和一定比例缴纳职工住房公积金。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区方面的支出。
第五部分 附 件
