奉新县公安局森林分局2023年部门预算

目    录

第一部分  奉新县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县公安局森林分局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 奉新县公安局森林分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门/单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

1、负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、火源管控等，查处涉及森林资源、野生动植物资源、林地资源等涉林领域的违法犯罪行为。

2、协调林业等部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

3、分析掌握我县食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织、指导、监督全县公安机关食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪案件侦查、区域性专项整治行动；组织侦办县委、县政府和市公安局交办及社会影响重大的食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪重大案件。

二、机构设置及人员情况

2023年奉新县公安局森林分局共有预算单位 1个，

包括局本级。

编制人数小计43人,其中：行政编制人数39人,全部补助事业编制人数4人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计34人,行政在职人数30人,全部补助事业在职人数4人。退休人数小计21人。

第二部分  奉新县公安局森林分局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  奉新县公安局森林分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年奉新县公安局森林分局收入预算总额为888.66万元,较上年预算安排减少28.44万元;财政拨款收入743.66万元,较上年预算安排增加71.56万元;上级补助收入75万元,较上年预算安排减少30万元；其他收入70万元,较上年预算安排减少70万元。

 (二)支出预算情况

2023年奉新县公安局森林分局支出预算总额为888.66万元,较上年预算安排减少28.44万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出694.66万元,较上年预算安排减少173.44万元;其中：工资福利支出478.26万元,商品和服务支出193.03万元,对个人和家庭的补助15.37万元,资本性支出8万元；项目支出194万元,较上年预算安排增加145万元;其中：工资福利支出49万元，商品和服务支出42万元,资本性支出33万元，其他相关支出70万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出694.63万元,较上年预算安排减少114.88万元;社会保障和就业支出68.72万元,较上年预算安排增加22.61万元;卫生健康支出22.97万元,较上年预算安排减少3.92万元;住房保障支出32.34万元,较上年预算安排减少2.25万元;其他支出70万元,较上年预算安排增加70万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出527.26万元,较上年预算安排减少41.54万元;商品和服务支出235.03万元,较上年预算安排减少47.15万元;对个人和家庭的补助15.37万元,较上年预算安排增加12.25万元;资本性支出41万元,较上年预算安排增加11万元；其他相关支出70万元，较上年预算安排增加70万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年奉新县公安局森林分局财政拨款支出预算总额743.66万元,较上年预算安排增加116.56万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出619.63万元,较上年预算安排增加55.12万元;社会保障和就业支出68.72万元,卫生健康支出22.97万元,住房保障支出32.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出694.66万元,较上年预算安排增加71.56万元;其中：工资福利支出478.26万元,商品和服务支出193.03万元,对个人和家庭的补助15.37万元，资本性支出8万元。项目支出49万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出49万元，商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出527.26万元,较上年预算安排增加98.46万元;商品和服务支出193.03万元,较上年预算安排减少17.15万元;对个人和家庭的补助15.37万元,较上年预算安排增加12.25万元;资本性支出8万元,较上年预算安排减少22万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算201.03万元，比2022年预算减少88.15万元，下降30.48%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额38万元,其中: 政府采购货物预算38万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆13辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）办案工作经费项目情况说明

1）项目概述：县级森林公安机关面临的侦查办案工作压力和难度日益剧增，工作的开展首先依托强有力的经费保障，预算安排的侦查办案经费将重点用于办案。

2）立项依据：2023年度部门预算安排。

3）实施主体：奉新县公安局森林分局。

4）实施方案：根据侦查办案的相关要求，侦查办案工作经费专款用于办案单位、办案相关费用。

5）实施周期：经常性项目。

6）年度预算安排：2023年安排财政拨款20万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年奉新县公安局森林分局"三公"经费安排48.56万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.41万元,比上年减5.59万元，主要原因是：厉行节约，较上年适当压减。

公务用车运行26.15万元,比上年减0.21万元，主要原因是：厉行节约，提高资源利用率。

公务用车购置18万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：工作需要，安排购置经费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。

二、支出科目

（一）行政运行：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指各级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购置，基建项目等的项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。