奉新县公安局森林分局2021年度部门决算

目    录

第一部分  奉新县公安局森林分局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 奉新县公安局森林分局部门概况

一、部门主要职能

1、负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、火源管控等，查处涉及森林资源、野生动植物资源、林地资源等涉林领域的违法犯罪行为。

2、协调林业等部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

3、分析掌握我县食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织、指导、监督全县公安机关食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪案件侦查、区域性专项整治行动；组织侦办县委、县政府和市公安局交办及社会影响重大的食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪重大案件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：奉新县公安局森林分局本级。

本部门2021年年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人.由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计896万元，其中年初结转和结余 50.15万元，较2020年减少25.03万元，下降33.29%；本年收入合计845.85万元，较2020年减少142.57万元，下降14.42 %，主要原因是：基建工程项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 845.85万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计896万元，其中本年支出合计896万元，较2020年减少117.46万元，下降11.59%；主要原因是：基建工程项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少50.15万元，下降100%，主要原因是：落实零基预算要求，以支定收，结余结转资金全部由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出896万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为682.93万元，决算数为896万元，完成年初预算的120.65%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为578.81万元，决算数为  788.12万元，完成年初预算的136.16%，主要原因是：财政追加经费用于辅警工资福利支出、弥补民警两项补贴不足及在职人员工资福利正常增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为47.99万元，决算数为59.29万元，完成年初预算的123.55%，主要原因是：新招录民警，新增缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.24万元，决算数为22.46万元，完成年初预算的85.56%，主要原因是：在职人员调离或退休等，缴费减少。

（四）住房保障支出年初预算数为29.89万元，决算数为26.13万元，完成年初预算的87.42%，主要原因是：在职人员调离或退休等，缴费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出896万元，其中：

（一）工资福利支出669.06万元，较2020年减少96万元，下降12.55%，主要原因是：在职人员调离或退休等。

（二）商品和服务支出171.3万元，较2020年减少34.84万元，下降16.9%，主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出9.65万元，较2020年减少11.34万元，下降54.02%，主要原因是：生活补贴支出减少。

（四）资本性支出45.99万元，较2020年增加24.72万元，增长53.75%，主要原因是：基础设施支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.11万元，决算数为36.36万元，完成预算的72.56%，决算数较2020年减少32.98万元，下降47.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.11万元，决算数为  10万元，完成预算的98.91%，决算数较2020年减少0.11万元，下降1.09%，主要原因是：严格执行厉行节约的规定，从严控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，严格控制公务接待开支。全年国内公务接待130批，累计接待630人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.36万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少17.97万元，下降100 %，主要原因是：本年度无购车计划。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年度无购车计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为26.36万元，完成预算的65.9%，决算数较2020年减少14.9万元，下降36.11%，主要原因是：落实“三公”经费压缩要求，减少公车运行维护费支出。年末公务用车保有13辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控预算，压缩公车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出217.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少10.13万元，降低4.45%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减办公费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置、专用设备购置等一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“侦查办案费、警务辅助专项经费”2个项目经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。政府性基金，预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。绩效自评结果均为优。发现的问题及原因：在外办案干部多，参与培训积极性不高。下一步改进措施：加大经费投入，多样化培训方式（项目支出绩效自评表详见附表）。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出896万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我分局2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在县级部门决算中侦查办案费绩效自评结果。（项目支出绩效自评表详见附表）

侦查办案专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侦查办案专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初预算的绩效目标落实，根据各部门实际工作的装备需求，及时采购并投入使用，实现年初预算和绩效目标，按时保质地配置了一辆执法执勤车辆用于侦查办案使用，同时购置了一批专用设备用于办案加大犯罪打击力度，保障林业、生态改革发展成果，对林区保持社会治安稳定，大大缓解了办案部门开展工作需要的硬件设施。

发现的问题及原因：一是按照目前的侦查办案费的开展情况来看，财政保障的专项经费明显不足，一定程度上制约了工作的开展；二是侦查办案大队的警力不足。下一步改进措施：一是进一步争取县财政的经费保障力度加大；二是科学整合警力资源，多部门协同作战，进一步加强侦查办案费的增加。

侦查办案专项经费项目绩效自评综述：确保了项目资金专款专用及资金使用效益，年初设定的绩效目标基本落实，绩效自评结果均为优。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

第三部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指本部门看守所日常运行方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，按基本工资和津贴补贴之和一定比例缴纳职工住房公积金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城乡社区方面的支出。