奉新县公安局森林分局2022年部门预算

目　　录

第一部分　奉新县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　奉新县公安局森林分局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分奉新县公安局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　奉新县公安局森林分局概况

一、部门主要职责

1、负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、火源管控等，查处涉及森林资源、野生动植物资源、林地资源等涉林领域的违法犯罪行为。

2、协调林业等部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

3、分析掌握我县食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织、指导、监督全县公安机关食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪案件侦查、区域性专项整治行动；组织侦办县委、县政府和市公安局交办及社会影响重大的食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪重大案件。

二、机构设置及人员情况

2022年公安局森林分局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数43人，其中：行政编制39人、全额补助事业编制4人。实有人数57人，其中：在职人数40人，包括行政编制36人、全额补助事业编制人员4人；退休人员17人。

第二部分奉新县公安局森林分局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分奉新县公安局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年公安局森林分局收入预算总额为917.1万元，较上年预算安排增加121.47万元。其中：财政拨款收入 672.1万元，较上年预算安排减少10.83 万元;上级补助收入105万元,较上年预算安排增加42.3万元。其他收入140万元，较上年预算安排增加140万元；上年结余结转0万元,较上年预算安排减少50万元。

（二）支出预算情况

2022年公安局森林分局支出预算总额917.1万元，较上年预算安排增加121.47万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出868.1万元，较上年预算安排增加125.47万元，包括：工资福利支出558.8万元，商品服务支出282.18万元，对个人和家庭补助支出3.12万元，资本性支出24万元；项目支出49万元，较上年预算安排减少4万元，包括：工资福利支出10万元，商品服务支出33万元，资本性支出6万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出809.51万元，较上年预算安排增加118 万元；社会保障和就业支出 46.11万元，较上年预算安排减少1.88万元；卫生健康支出26.89万元，较上年预算安排增加0.65万元；住房保障支出 34.59万，较上年预算安排增加4.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出568.8万元，较上年预算安排增加43.29万元；商品和服务支出301.18万元，较上年预算安排增加62.47万元；对个人和家庭补助支出3.12万元，较上年预算安排增加0.36万元；资本性支出44万元，较上年预算安排增加15.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年公安局森林分局财政拨款支出预算总额672.1万元，较上年预算安排减少10.83万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出564.51万元，较上年预算安排减少14.3万元，社会保障和就业支出 46.11万元，较上年预算安排减少1.88万元；卫生健康支出26.89万元，较上年预算安排增加0.65万元；住房保障支出 34.59万，较上年预算安排增加4.7万元。

按支出经济分类划分：基本支出623.1万元，较上年预算安排减少10.83万元，包括：工资福利支出418.8万元，商品和服务支出177.18万元，对个人和家庭补助支出3.12万元,资本性支出24万元；项目支出49万元，较上年预算持平，包括：工资福利支出10万元，商品服务支出33万元，资本性支出6万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算289.18万元，比2021年预算增加86.52万元，增长42.69%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：

政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（九）一级项目情况说明

一级项目：办案工作经费

1、项目概述：县级森林公安机关面临的侦查办案工作压力和难度日益剧增，工作的开展首先依托强有力的经费保障，预算安排的侦查办案经费将重点用于办案。

2、立项依据：历年预算安排。

3、实施主体：奉新县公安局森林分局。

4、实施方案：根据侦查办案的相关要求，侦查办案工作经费专款用于办案单位、办案相关费用。

5、实施周期：经常性项目。

6、年度预算安排：2022年安排财政拨款200万元。

7、绩效目标和指标:

数量指标：专项行动开展次数大于等于10次，“净网”专项行动打击犯罪数大于等于2次，扫黑除恶专项行动打击犯罪数大于等于2次。

质量指标：案件处理公平公正，涉案案件破案率90%。

时效指标：专项行动完成所需时间大于等于60天。

成本指标：专项实施成本大于等于100万元。

经济效益指标：加大犯罪打击力度，保障林业改革发展成果，为国家和人民群众挽回经济损失。

社会效益指标：对社会发展所代理的直接或间接影响情况，有利于社会发展。

可持续影响指标：维护林区稳定，保护生态。

服务对象满意度指标：有效地预防和打击各类涉林案件，林区治安群众满意度95%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年公安局森林分局“三公”经费年初预算安排36.36万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年持平，主要原因是：无此项预算安排。

公务接待费 10 万元，比上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费26.36万元，比上年减少13.64万元，主要原因是：机构改革，车辆减少。

公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是：预计与上年支出持平。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。