奉新县公安局2018年度部门决算公开

目    录

第一部分  部门概况

   一、部门主要职责

  二、部门基本情况

​第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县公安局部门概况

  一、部门主要职能

县公安局是政府的职能部门。主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：奉新县公安局本级和奉新县看守所。

本部门2018年年末编制人数291人，其中行政编制 216人，事业编制75人；年末实有人数401人，其中在职人员325人，离休人员0人，退休人员76人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

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              详见附表​

第三部分  2018年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8396.37万元，其中年初结转和结余810.57万元，较2017年增加439.2万元，增长118.26%；本年收入合计7585.8万元，较2017年减少466.21万元，下降5.79%，主要原因：基本建设类项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7585.8万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8396.37万元，其中本年支出合计8380.19万元，较2017年增加767.38万元，增长10.08%，主要原因：人员工资正常增长,基建支出增加；年末结转和结余16.17万元，较2017年减少794.39万元，下降98%，主要原因：上年结余结转经费主要用于解决新建两个派出所的经费缺口。

本年支出的具体构成为：基本支出7019.31万元，占83.76%；项目支出1360.88万元，占16.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为6986万元，决算数为8396.37万元，完成年初预算的120.19%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为6228.06万元，决算数为7435.16万元，完成年初预算的119.38%，主要原因是：人员工资正常增长，基建支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为415.86万元，决算数为444.88万元，完成年初预算的106.98%，主要原因是：社会保障缴费基数提高。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为125.34万元，决算数为125.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算正常使用经费。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为156.5万元，较年初预算数净增156.5万元，主要原因是：年中追加经费。

（五）住房保障支出年初预算数为216.74万元，决算数为214.31万元，完成年初预算的98.88%，主要原因是：年中在职人员减少，调减经费。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，较年初预算数净增4万元，主要原因是：部门基本支出在该功能科目列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6862.81万元，其中：

（一）工资福利支出4119.31万元，较2017年减少552.66万元，下降11.83%，主要原因是：本年没有奖金支出。

（二）商品和服务支出1791.68万元，较2017年减少37.53万元，下降2.05%，主要原因：严控经费支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出136.54万元，较2017年减少122.15万元，下降47.22%，主要原因：离退休人员工资纳入社保统发、会计核算科目调整。

（四）资本性支出815.28万元，较2017年增加211.44万元，增长35.02%，主要原因：基础设施薄弱，新建两个派出所。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为315.95万元，决算数为282.55万元，完成预算的89.43%，决算数较2017年减少33.83万元，下降10.69%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为155.65万元，决算数为122.29万元，完成预算的78.57%，决算数较2017年减少33.71万元，下降21.61%。决算数较年初预算数减少的主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出160.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车采购计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为160.3万元，决算数为160.26万元，完成预算的99.98%，决算数较2017年减少0.12万元，下降0.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出2606.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1100.73万元，增长73.08 %，主要原因是：中途追加工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额930.03万元，其中：政府采购货物支出453.82万元、政府采购工程支出461.61万元、政府采购服务支出14.6万元。授予中小企业合同金额930.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额930.03万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 89 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 45辆、特种专业技术用车3辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是所属事业单位用车和接处警、巡逻电瓶车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1360.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2018年度本单位无政府性基金预算项目支出。

共组织对人员刚性支出资金1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出744万元，政府性基金预算支出0万元，所有项目绩效评价均为自评，未委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目支出自评结果为优。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6862.8136万元，政府性基金预算支出156.5万元。从评价情况来看，2018年部门整体支出绩效评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在县级部门决算中反映行政事业类项目绩效自评结果为合格。

行政事业类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业类项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为1360.88万元，执行数为1360.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益：全年执收罚没款1800余万元，破获多起电信诈骗等案件，为人民群众挽回损失300万余元；二是社会效益：2018年度在打击“黄赌毒”、“盗抢骗”、扫黑除恶等方面取得良好的成绩；三是生态效益：2018年度着力于全面禁燃和禁采河沙等工作，全县生态环境得到改善；四是可持续影响：维护地方平安稳定，促进全县全面可持续发展。发现的问题及原因：一是项目经费投入不足，原因在于财政经费保障水平有限；二是项目资金使用效率还有待于进一步提高，原因在于资金不足一定程度上制约了资金的分配使用。下一步改进措施：一是进一步争取财政加大对我局项目经费的保障力度；二是合理分配资金，加强支出管理和监督，确保有限的资金发挥最大效益。

第四部分  名词解释

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财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

   公共安全支出（类）：指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

   城乡社区支出（类）：指用于城乡社区事务支出。

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