奉新县统计局2022年度部门决算说明
目 录
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。
（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
（三）指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。
（四）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。
（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。
（七）管理组织农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。
（八）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。
本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件1:《奉新县统计局2022年度决算表》
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计572.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少326.94万元，下降100%；本年收入合计572.91万元，较2021年增加154.79万元，增长37.02%，主要原因是：今年农作物对地抽样调查样本轮换和住户调查大样本轮换，正常增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入572.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计572.91万元，其中本年支出合计572.91万元，较2021年减少172.15万元，下降23.11%，主要原因是：今年农作物对地抽样调查样本轮换和住户调查大样本轮换以及工资正常普调，正常增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。
本年支出的具体构成为：基本支出424.7万元，占74.13%；项目支出148.22万元，占25.87%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为177.55万元，决算数为572.91万元，完成年初预算的282.08%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为143.85万元，决算数为389.08万元，完成年初预算的270.48%，主要原因是：今年农作物对地抽样调查样本轮换、住户调查大样本轮换、工资正常普调和企业入规奖励，正常增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.44万元，决算数为20.66万元，完成年初预算的143.07%，主要原因是：人员调出，退休一人。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.43万元，决算数为6.02万元，完成年初预算的71.41%，主要原因是：有人员调动。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为72万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：县级新入规企业配套奖励资金 。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付了新入规企业奖励。
（六）住房保障支出年初预算数为10.83万元，决算数为28.15万元，完成年初预算数259.93%，主要原因是：新增两人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出424.69万元，其中：
（一）工资福利支出223.87万元，较2021年增加11.62万元，增长5.47%，主要原因是：今年工资普调等原因。
（二）商品和服务支出180.53万元，较2021年减少69.46万元，下降27.79%，主要原因是：今年农作物对地抽样调查样本轮换和住户调查大样本轮换。
（三）对个人和家庭补助支出4.35万元，较2021年增加2.15万元，增长97.72%，主要原因是：退休人员绩效奖。
（四）资本性支出15.94万元，较2021年增加15.94万元，增长100%，主要原因是：购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.74万元，决算数为2.74万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.11万元，下降3.86%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.74万元，决算数为2.74万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.11万元，下降3.86%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待26批，累计接待232人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常业务交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出196.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少53.52万元，下降21.41%，主要原因是：今年农作物对地抽样调查样本轮换、住户调查大样本轮换和企业入规奖励。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额15.94万元，其中：政府采购货物支出15.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金76.22万元，占项目支出总额的100%。
组织对“城乡住户调查和粮食产量抽样调查”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.22万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出500.83万元，政府性基金预算支出0万元。。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在县级部门决算中反映城乡住户调查和粮食产量抽样调查项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城乡住户调查和粮食产量抽样调查项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为76.22万元，执行数为76.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是报表上报通过率100%；二是报表上报及时率100%。发现的问题及原因：一是记账户重视程度不够；二是记账户能力有限。下一步改进措施：一是努力提高记账户重视程度；二是扎实提升记账户记账能力。
详见附件2：《绩效自评总报告》
详见附件3：《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价情况。
详见附件4:《部门评价报告》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件：
