奉新县统计局2021年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职能
县统计局是政府组成部门。主要职责是：1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。3、指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。4、为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。5、统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。7、管理组织农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。8、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。
本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计745.06万元，其中年初结转和结余326.94万元，较2020年增加239.02万元，增长271.86%；本年收入合计418.12万元，较2020年减少407.43万元，下降49.35%，主要原因是：政府性基金财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入418.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计745.06万元，其中本年支出合计745.06万元，较2020年增加158.53万元，增长27.03%，主要原因是：增加了劳动力调查和人口变动调查；年末结转和结余0万元，较2020年减少326.94万元，下降100%，主要原因是：正常增减。
本年支出的具体构成为：基本支出745.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为183.71万元，决算数为745.06万元，完成年初预算的405.56%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为148.68万元，决算数为376.43万元，完成年初预算的253.18%，主要原因是：增加了劳动力调查和人口变动调查。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.63万元，决算数为13.41万元，完成年初预算的85.8%，主要原因是：有人员退休。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.07万元，决算数为4万元，完成年初预算的49.57%，主要原因是：有人员退休。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为280.62万元，较年初预算净增280.62万元，主要原因是：支付了人口普查员补助。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为66万元，较年初预算净增66万元，主要原因是：支付了新入规企业奖励。
（六）住房保障支出年初预算数为11.33万元，决算数为4.6万元，完成年初预算的40.6%，主要原因是：有人员退休。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出464.44万元，其中：
（一）工资福利支出212.25万元，较2020年减少6.09万元，下降2.79%，主要原因是：有人员退休。
（二）商品和服务支出249.99万元，较2020年增加135.78万元，增长118.89%，主要原因是：增加了劳动力调查和人口变动调查。
（三）对个人和家庭补助支出2.2万元，较2020年增加0.4万元，增长22.22%，主要原因是：生活补贴支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年本年均无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.88万元，决算数为2.85万元，完成预算的98.96%，决算数较2020年减少0.55万元，下降16.18%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.88万元，决算数为2.85万元，完成预算的98.96%，决算数较2020年减少0.55万元，下降16.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待24批，累计接待240人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员来学习、调研、检查安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出249.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数增加135.78万元，增长118.89%，主要原因是：增加了劳动力调查和人口变动调查。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金32.8万元，占项目支出总额的100%。
组织对“城乡住户调查和粮食产量抽样调查”、“党建项目工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，有力的促进了调查工作质量的提升，进一步推进调查数据质量的提高。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出464.44万元，政府性基金预算支出280.62万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与统计重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附件
（三）部门评价项目绩效评价情况。
《项目支出绩效评价报告》
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，按基本工资和津贴补贴之和一定比例缴纳职工住房公积金。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：反映本部门其他商业服务业方面安排的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映本部门其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
附件：
