奉新县统计局2022年部门预算

目录

第一部分　奉新县统计局概况

部门主要职责

机构设置及人员情况

第二部分奉新县统计局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分奉新县统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分奉新县统计局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。

（二）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）管理组织农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。

（八）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年奉新县统计局共有预算单位1个，包括奉新县统计局本级。

编制人数小计18人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数11人。实有人数小计21人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数8人；退休人数小计6人。

第二部分奉新县统计局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分奉新县统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年奉新县统计局收入预算总额为179.55万元,较上年预算安排减少120.16万元;其中：财政拨款收入177.55万元,较上年预算安排减少6.16万元；其他收入2万元，较上年预算安排减少66万元；上年结转（结余）资金0万元，较上年预算安排减少48万元。

（二）支出预算情况

2022年奉新县统计局支出预算总额为179.55万元,较上年预算安排减少120.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出146.75万元,较上年预算安排减少120.16万元;其中：工资福利支出125.83万元,商品和服务支出20.17万元,对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出32.8万元,较上年预算安排无变化;其中：商品和服务支出29.8万元；资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出145.85万元,较上年预算安排减少118.83万元;社会保障和就业支出14.44万元,较上年预算安排减少1.19万元;卫生健康支出8.43万元,较上年预算安排增加0.36万元;住房保障支出10.83万元,较上年预算安排减少0.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出125.83万元,较上年预算安排减少42.99万元;商品和服务支出49.97万元,较上年预算安排减少79.46万元;对个人和家庭的补助0.75万元,较上年预算安排增加0.29万元;资本性支出3万元,较上年预算安排增加2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年奉新县统计局财政拨款支出预算总额为177.55万元,较上年预算安排减少6.16万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出143.85万元,较上年预算安排减少4.83万元；社会保障和就业支出14.44万元,较上年预算安排减少1.19万元；卫生健康支出8.43万元,较上年预算安排增加0.36万元；住房保障支出10.83万元，较上年预算安排减少0.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出146.75万元,较上年预算安排减少6.16万元;包括：工资福利支出125.83万元,商品和服务支出20.17万元,对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出30.8万元,较上年预算安排无变化;包括：商品和服务支出27.8万元,资本性支出3万元。

（四）政府性基金情况

2022年奉新县统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年奉新县统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算20.17万元，比2021年预算增加2.54万元，增长14.41%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）城乡住户调查项目情况说明

1.城乡住户调查项目

1）项目概述：为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

2）立项依据：历年预算安排

3）实施主体：奉新县统计局

4）实施方案：根据江西省人民政府办公厅《关于进一步加强和改进住户调查工作》（赣府厅函[2020]40号）文件要求,辅助调查员、记账户每月补贴在现行标准基础上分别增加100元、30元，所需经费由同级财政统筹安排。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款20.8万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：调查样本数。

质量指标：住户调查记账户培训合格率。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

经济效益指标：居民收入明显提高。

满意度指标：调查户满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年奉新县统计局“三公”经费一般公共预算安排2.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费2.8万元，比上年减0.08万元，主要原因是：厉行节约、控制开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入，

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。