奉新县统计局2019年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职能
县统计局是政府组成部门。主要职责是：1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。3、指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。4、为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。5、统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。7、管理组织农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。8、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级和奉新县农村社会经济调查队。
本部门2019年年末实有人数20人，其中在职人员17人，退休人员3人。
第二部门 2019年度部门决算表
详见附件1。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计482.75万元，其中年初结转和结余107.92万元，较2018年增加32.2万元，增长42.52%；本年收入合计374.83万元，较2018年减少262.8万元，下降41.22 %。主要原因是：2019年省级没有了新入规企业奖励。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入374.83万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计482.75万元，其中本年支出合计394.83万元，较2018年减少210.6万元，下降34.79%，主要原因是：2018年支出了新入规企业奖励，2019年未支出；年末结转和结余87.92万元，较2018年减少20万元，下降18.53%。主要原因是：2018年支出了新入规企业奖励，2019年未支出。
本年支出的具体构成为：基本支出349.83万元，占88.6%；项目支出45万元，占11.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为226.93万元，决算数为394.83万元，完成年初预算的173.99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为191.61万元，决算数为311.38万元，完成年初预算的162.51%。主要原因是：支出了经济普查两员补助。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.25万元，决算数为19.48万元，完成年初预算的106.74%。主要原因是：2019年调入2人和正常调资。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.53万元，决算数为7.19万元，完成年初预算的110.11%。主要原因是：2019年调入2人和正常调资。
（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为45万元。主要原因是：市级新入规企业奖励。
（五）住房保障支出年初预算数为10.54万元，决算数为11.78万元，完成年初预算的111.76%。主要原因是：2019年调入2人和正常调资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出349.83万元，其中：
（一）工资福利支出220.11万元，较2018年增加44.84万元，增长25.58%。主要原因是：2019年调入2人和正常调资。
（二）商品和服务支出127.92万元，较2018年增加123.76万元，增长2975%。主要原因是：领导调整新装修了3个办公室，添置了办公设备和空调；党员活动室进行了重新装修添置了空调。
（三）对个人和家庭补助支出1.8万元，较2018年增加1.8万元，增长100%。主要原因是：退休人员综治先进奖。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.16万元，下降3.85%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.16万元，下降3.85%。决算数较年初预算数不变。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出127.92万元，较年初预算数增加110.81万元，增长647.63%。主要原因是：领导调整新装修了3个办公室，添置了办公设备和空调；党员活动室进行了重新装修添置了空调。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映新入规企业奖励项目绩效自评结果。
新入规企业奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新入规企业奖励项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：超额完成市下达企业入规年度目标任务，百分之百完成5000万元以上固定资产项目入库年度目标任务。市下达我县企业入规任务44家。2019年，全县完成企业入规任务51家，完成市下达任务的115.9%，其中工业21家、批发和零售业9家、住宿和餐饮业3家、服务业10家、建筑业2家、房地产企业6家。市下达我县项目入库任务35家，全年完成目标35家任务。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：1、加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识；2、加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复 和财务规定的标准列支各项经费；3、加强预算法制化观念，自觉维护预算编制的严肃性。
项目支出绩效自评表详见附件2。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
