奉新县服务业发展办公室

2021年度部门决算

目    录

第一部分  奉新县服务业发展办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县服务业发展办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省对外贸易、对外经济合作、利用外资和口岸工作的各项法律法规、方针政策；

（二）起草全县对外贸易、对外经济合作、招商引资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施；

（三）宣传贯彻流通领域和贸易行业有关的方针、政策和法规，参与管理协调县内多种经济成分的商品流通等商业贸易活动；

（四）对下属事业单位或经济实体进行指导、协调和监督管理；研究提出全县商业改革发展措施和行业规划，并组织实施；

（五）会同有关部门统筹规划商业市场体系建设，参与全县商业批发、交易市场，全县物资流通重要投资项目的立项、审核、呈报与协调工作；会同有关部门组织培育和发展生产资料市场网络，制定生产资料经营的管理措施和办法，负责各类生产资料市场的审批、监督管理和业务指导；

（六）大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业化进程和城乡一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场；

（七）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、推动商务领域信用建设；

（八）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作，推进农村市场体系建设，织实施农村现代流通网络工程；

（九）对县人民政府授权范围内的国有资产实施管理，盘活授权范围内国有资产和存量，制订、调整资产运营策略，加强指导和监督，承担国有资产保值增值责任；

（十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；

（十一）负责生猪屠宰、酒类流通相关管理工作和茧丝绸协调工作；按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理；

（十二）负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理；负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场鉴定评估、民爆器材、烟花爆竹、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收、各类商品交易会、展销会等进行行业管理和监督；

（十三）负责审批下属物资流通企业经营重要生产资料的经营资格和经营范围，协同工商行政管理部门核发营业执照，督促和指导下属物资企业加强安全保卫工；

（十四）负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县服务业发展办公室本级。

本部门2021年年末实有人数97人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员34人（属市场建设物业管理服务中心）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3891.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加1.65万元，增长0.04%；本年收入合计3891.13万元，较2020年增加1.65万元，增长0.04%，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3891.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3891.13万元，其中本年支出合计3891.13万元，较2020年增加1.65万元，增长0.04%，主要原因是：项目经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出332.61万元，占8.55%；项目支出3558.52万元，占91.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为159.44万元，决算数为3891.13万元，完成年初预算的2440.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为30.28万元，决算数为73.76万元，完成年初预算的243.59%，主要原因是：机关事业单位职业年金增加等。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为21.03万元，决算数为19.87万元，完成年初预算的94.48%，主要原因是：在职人员减少，医保金减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1530万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加商品大世界装修评估补偿款支出、城北维修工程款支出等。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2028.52万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加融汇山水酒店项目款支出、铜锣湾奖励金支出等。

（五）商业服务业等支出年初预算数为100.20万元，决算数为232.28万元，完成年初预算的231.82%，主要原因是：在职人员调资，政府奖励金增加等。

（六）住房保障支出年初预算数为7.93万元，决算数为6.7万元，完成年初预算的84.49%，主要原因是：在职人员转退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出332.61万元，其中：

（一）工资福利支出158.30万元，较2020年减少30.95万元，下降16.35%，主要原因是：在职人员减少。

（二）商品和服务支出19.19万元，较2020年减少2.78万元，下降12.65%，主要原因是：办公费、水费、电费减少。

（三）对个人和家庭补助支出155.12万元，较2020年增加79.33万元，增长104.67%，主要原因是：退休人员死亡，抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.96万元，决算数为2.96万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.53万元，下降15.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.96万元，决算数为2.96万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.53万元，下降15.19%，主要原因是控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务接待支出。全年国内公务接待48批，累计接待468人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门只有国内公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出19.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.78万元，降低12.65%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、旅差费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。    

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门今年无部门评价项目向社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门今年无部门评价项目向社会公开。

第四部分  名词解释

收入科目:

财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

支出科目：

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。