奉新县服务业发展中心2022年单位预算
目录
第一部分 奉新县服务业发展中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县服务业发展中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 奉新县服务业发展中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 奉新县服务业发展中心概况
一、单位主要职责
贯彻执行国家、省对外贸易、对外经济合作、利用外资和口岸工作的各项法律法规、方针政策；起草全县对外贸易、对外经济合作、招商引资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施；宣传贯彻流通领域和贸易行业有关的方针、政策和法规；参与管理协调县内多种经济成分的商品流通等商业贸易活动；对下属事业单位或经济实体进行指导、协调和监督管理；研究提出全县商业改革发展措施和行业规划，并组织实施；会同有关部门统筹规划商业市场体系建设，参与全县商业批发、交易市场，全县物资流通重要投资项目的立项、审核、呈报与协调工作；会同有关部门组织培育和发展生产资料市场网络，制定生产资料经营的管理措施和办法，负责各类生产资料市场的审批、监督管理和业务指导；大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业化进程和城乡一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场；承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对直销、拍卖业等特殊流通行业进行监督管理；促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作，推进农村市场体系建设，织实施农村现代流通网络工程；对县人民政府授权范围内的国有资产实施管理，盘活授权范围内国有资产和存量，制订、调整资产运营策略，加强指导和监督，承担国有资产保值增值责任；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；参与协调市场运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策协调；负责重要商品储备管理和市场调控工作；）负责生猪屠宰、酒类流通相关管理工作和茧丝绸协调工作；按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理；负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理；负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场鉴定评估、民爆器材、烟花爆竹、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收、各类商品交易会、展销会等进行行业管理和监督；负责审批下属物资流通企业经营重要生产资料的经营资格和经营范围，协同工商行政管理部门核发营业执照，督促和指导下属物资企业加强安全保卫工；负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位独立编制机构1个，奉新县服务业发展中心是奉新县商务局下属二级单位，内设4个机构如下：办公室、财会审计股，合作指导股、资产经营管理股。2022年奉新县服务业发展中心编制人数15人,实有人数104人,其中：在职人数7人,包括事业在职人数7人，离休人数3人，退休人数51人，退职人数1人,其他人员34人（属市场建设物业管理服务中心）；遗属人数8人。
第二部分 奉新县服务业发展中心2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县服务业发展中心2022年单位预算
情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县服务业发展中心收入预算总额为118.32万, 较上年减少41.12万元；财政拨款收入117.32万元,较上年预算安排减少42.12万元；上级补助收入1万元，较上年预算安排增加了1万元。
（二）支出预算情况
2022年县服务业发展中心支出预算总额为118.32万元，较上年预算安排减少41.12万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出117.32万元，较上年预算安排减少42.12万元，其中：工资福利支出84.84万元、商品和服务支出4.92万元、对个人和家庭的补助支出27.56万元；项目支出1万元，较上年预算安排增加1万元，包括一般公共服务支出1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出76.04万元，较上年预算安排减少24.16万元；社会保障和就业支出15.50万元，较上年预算安排减少14.78万元；卫生健康支出21.16万元，较上年预算安排增加0.13万元；住房保障支出5.62万元，较上年预算安排减少2.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出84.84万元，较上年预算安排减少26.01万元；商品和服务支出5.92万元，较上年预算安排减少4.34万元；对个人和家庭的补助支出27.56万元，较上年预算安排减少10.77万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县服务业发展中心财政拨款支出预算总额117.32万元,较上年预算安排减少42.12万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出75.04万元，较上年预算安排减少25.16万元；社会保障和就业支出15.50万元，较上年预算安排减少14.78万元；卫生健康支出21.16万元，较上年预算安排增加0.13万元；住房保障支出5.62万元，较上年预算安排减少2.31万元。
按支出项目类别分类:基本支出117.32万元，较上年预算安排减少42.12万元，其中：工资福利支出84.84万元、商品和服务支出4.92万元、对个人和家庭的补助支出27.56万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县服务业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县服务业发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算5.92万元，比2021年预算减少4.34万元，下降42.30%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）党建项目情况说明
1.党建经费项目
1）项目概述：党建活动经费支出项目包括交通费、伙食费、住宿费、资料费和其他费用。
2）立项依据：为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和党群工作的实际情况。
3）实施主体：奉新县服务业发展中心。
4）实施方案：购买相关学习资料、党建工作外出学习考察补助、补助生活困难的党员家庭、开展党的组织活动、等专项活动。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：2022年安排上级补助收入1万元。
7）绩效目标和指标：
绩效目标：认真落实机关党建工作会议精神，加强基层党组织建设。
数量指标：预计组织四次党规党纪学习/培训活动数。
质量指标：落实基层党建工作经费保障。
时效指标：2022年12月前落实到位。
成本指标：按党建经费标准实施。
经济效益指标：加强和改进新形势下党的建设。
社会效益指标：提升党员党性和服务意识。
生态指标：开展党员活动。
可持续影响：持续宣传党建活动。
满意度指标：党组织及党员满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年省奉新县服务业发展中心“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无人员出国的需要。
公务接待费1.2万元，比上年减1.76万元，主要原因是：预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因是：不购置公务用车
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。
（三）事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
