目    录

第一部分  奉新县服务业发展办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县服务业发展办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省对外贸易、对外经济合作、利用外资和口岸工作的各项法律法规、方针政策。

（二）起草全县对外贸易、对外经济合作、招商引资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施。

（三）宣传贯彻流通领域和贸易行业有关的方针、政策和法规。

（四）参与管理协调县内多种经济成分的商品流通等商业贸易活动。

（五）对下属事业单位或经济实体进行指导、协调和监督管理。

（六）研究提出全县商业改革发展措施和行业规划，并组织实施。

（七）会同有关部门统筹规划商业市场体系建设，参与全县商业批发、交易市场，全县物资流通重要投资项目的立项、审核、呈报与协调工作。

（八）会同有关部门组织培育和发展生产资料市场网络，制定生产资料经营的管理措施和办法，负责各类生产资料市场的审批、监督管理和业务指导。

（九）大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业化进程和城乡一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。

（十）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、推动商务领域信用建设。

（十一）指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对直销、拍卖业等特殊流通行业进行监督管理。

（十二）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作，推进农村市场体系建设，织实施农村现代流通网络工程。

（十三）对县人民政府授权范围内的国有资产实施管理，盘活授权范围内国有资产和存量，制订、调整资产运营策略，加强指导和监督，承担国有资产保值增值责任。

（十四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导。

（十五）参与协调市场运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策协调。

（十六）负责重要商品储备管理和市场调控工作。

（十七）负责生猪屠宰相关管理工作和茧丝绸协调工作。

（十八）按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理；负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理。

（十九）负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场鉴定评估、民爆器材、烟花爆竹、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收、各类商品交易会、展销会等进行行业管理和监督。

（二十）负责审批下属物资流通企业经营重要生产资料的经营资格和经营范围，协同工商行政管理部门核发营业执照，督促和指导下属物资企业加强安全保卫工。

（二十一）负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行。

（二十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：服务业发展办公室本级1个。

本部门2020年年末实有人数44人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员34人（属市场建设物业管理服务中心）；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

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第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3889.48万元（服务业发展办公室3849.85万元，市场建设物业管理服务中心39.63万元），其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计3889.48万元，较2019年减少876.97万元，下降18.4%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3889.48万元（服务业发展办公室3849.85万元，市场建设物业管理服务中心39.63万元），占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3889.48万元，其中本年支出合计3889.48万元（服务业发展办公室3849.85万元，市场建设物业管理服务中心39.63万元），较2019年减少876.97万元，下降18.4%，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出287.01万元，占7.38%；项目支出3602.47万元，占92.62%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为177.98万元，决算数为3889.48万元，完成年初预算的2185.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为30.62万元，决算数为85.37万元，完成年初预算的278.80%，主要原因是：机关事业单位职业年金增加，离退休奖励金增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为20.14万元，决算数为20.37万元，完成年初预算的101.14%，主要原因是：在职人员调资，医保金增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2922.47万元，完成年初预算的0%，主要原因：增加征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为680万元，完成年初预算的0%，主要原因：增加中小企业发展专项。

（五）商业服务业等支出年初预算数为119.47万元，决算数为173.52万元，完成年初预算的145.24%，主要原因：在职人员调资，政府奖励金增加。

（六）住房保障支出年初预算数为7.75万元，决算数为7.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算计划完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.01万元，其中：

（一）工资福利支出189.25万元，较2019年减少 58.69万元，下降23.67%，主要原因是：机构合并、人员调出。

（二）商品和服务支出21.97万元，较2019年减少27.52万元，下降55.61 %，主要原因是：办公费、水费、电费减少。

（三）对个人和家庭补助支出75.79万元，较2019年增加13.65万元，增长21.97%，主要原因是：遗属人员生活补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.49万元，决算数为3.49万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.49万元，决算数为3.49万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：控制公务接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：控制公务接待支出。全年国内公务接待47批，累计接待456人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.97万元，较年初预算数增加11.71万元，增长114.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费、旅差费增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年未在县级部门决算中进行项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门无部门评价报告向社会公开。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）：指不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（类）：指城市基础设施配套费安排的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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