目 录
第一部分 奉新县服务业发展办公室单位概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 奉新县服务业发展办公室2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县服务业发展办公室2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县服务业发展办公室2019年部门预算情况说明
第一部分 奉新县服务业发展办公室概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省对外贸易、对外经济合作、利用外资和口岸工作的各项法律法规、方针政策；起草全县对外贸易、对外经济合作、招商引资和口岸管理的有关政策措施，并组织实施；
（二）宣传贯彻流通领域和贸易行业有关的方针、政策和法规；参与管理协调县内多种经济成分的商品流通等商业贸易活动；
（三）对下属事业单位或经济实体进行指导、协调和监督管理；
（四）研究提出全县商业改革发展措施和行业规划，并组织实施；会同有关部门统筹规划商业市场体系建设，参与全县商业批发、交易市场，全县物资流通重要投资项目的立项、审核、呈报与协调工作；
（五）会同有关部门组织培育和发展生产资料市场网络，制定生产资料经营的管理措施和办法，负责各类生产资料市场的审批、监督管理和业务指导；大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业化进程和城乡一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场；
（六）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、推动商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对直销、拍卖业、典当业等特殊流通行业进行监督管理；
（七）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系的建设工作，推进农村市场体系建设，织实施农村现代流通网络工程；
（八）对县人民政府授权范围内的国有资产实施管理，盘活授权范围内国有资产和存量，制订、调整资产运营策略，加强指导和监督，承担国有资产保值增值责任；
（九）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；
（十）参与协调市场运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策协调；
（十一）负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责生猪屠宰、酒类流通相关管理工作和茧丝绸协调工作；按有关规定对成品油流通、药品流通进行监督管理；负责对餐饮、住宿、洗涤、美容美发美体等服务行业的管理；
（十二）负责对租赁、旧货流通、品牌汽车销售、二手车市场鉴定评估、民爆器材、烟花爆竹、报废汽车管理和老旧汽车更新改造、再生资源回收、各类商品交易会、展销会等进行行业管理和监督；
（十三）负责审批下属物资流通企业经营重要生产资料的经营资格和经营范围，协同工商行政管理部门核发营业执照，督促和指导下属物资企业加强安全保卫工；
（十四）负责对农贸市场建设、改造、规范化管理进行指导并监督运行；
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
奉新县服务业发展办公室（原商务局）共有预算单位2个，包括办本级1个和1个所属预算单位，本部门编制人数30个，其中：事业执行公务员编制25人，全额补助事业编制5人；实有人数87人，其中：在职人数30人，离休人员6人；退休人员51人。在校学生数0人。
第二部分 奉新县服务业发展办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县服务业发展办公室收入预算总额为354.07万元，较上年增加28.15万元，其中：经费拨款收入354.07万元，占收入预算总额的100% 。
（二）支出预算情况
2019年县服务业发展办公室支出预算总额为354.07万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出347.16万元，较上年预算安排增加28.15万元，占支出预算总额的98.05%，包括工资福利支出280.7万元、商品和服务支出24.99万元、对个人和家庭的补助支出41.47万元；项目支出6.91万元，较上年预算安排增加0万元，占支出预算总额的1.95%，包括公共设施维护4.91万元、占支出预算总额的1.39%；其他相关支出2万元，较上年预算安排增加0万元，占支出预算总额的0.56% 。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出61.98万元，较上年预算安排减少2.98万元，占支出总额的17.5%；卫生健康支出25.73万元，较上年预算安排增加3.58万元，占支出总额的7.27%；商业服务业等支出245.64万元，较上年预算安排年增加58.31万元，占支出总额的69.38%；住房保障支出20.72万元，较上年预算安排减少4.03万元，占支出总额的5.85%。
按支出经济分类划分：工资福利支出280.7万元，较上年预算安排增加26.42万元；商品和服务支出24.99万元，较上年预算安排增加1.25万元；对个人和家庭的补助支出41.47万元，较上年预算安排减少0.15万元。
按资金性质划分：一般公共预算支出354.07万元，较上年预算安排增加28.15万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县服务业发展办公室财政拨款支出预算354.07万元，较上年预算安排增加28.15万元，占预算支出总额的100%，其中：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出61.98万元，较上年预算安排减少2.98万元，占支出总额的17.5%；卫生健康支出25.73万元，较上年预算安排增加3.58万元，占支出总额的7.27%；商业服务业等支出245.64万元，较上年预算安排增加58.31万元，占支出总额的69.38%；住房保障支出20.72万元，较上年预算安排减少4.03万元，占支出总额的5.85%。
按支出经济分类划分：基本支出347.16万元，较上年预算安排增加28.15万元，占支出预算总额的98.05%，包括工资福利支出280.7万元、商品和服务支出24.99万元、对个人和家庭的补助支出41.47万元；项目支出6.91万元，较上年预算安排增加0万元，占支出预算总额的1.95%，包括公共设施维护4.91万元、其他相关支出2万元，占支出预算总额的1.39%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年奉新县服务业办本级及下属1个预算单位部门机关运行费预算1.75万元，比 2018 年预算减少0.17万元，下降10%。
（六）政府采购情况
单位没有政府采购项目。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）绩效目标设置情况
纳入2019年预算绩效目标考核的项目支出有0个。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年奉新县服务业发展办公室“三公”经费年初预算安排3.5万元。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算安排相同，主要原因是无人员出国的需要。
公务接待费3.5万元，与上年预算减少1.3万元，主要原因是预计减少公务接待。
公务用车运行维护费0万元，与上年预算安排相同，主要原因是无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年预算安排相同，主要原因是无购置公务用车的需要。
第三部分 奉新县服务业发展办公室2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关单事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
