奉新县步行街管理中心

2016年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

县步行街管理中心共有预算单位1个。总编制人数3人，其中全额补助事业编制3人。实有人数2人，其中：在职人数2人，包括全额补助事业编制人员2人。

二、2016年部门预算草案的简要说明

（一）部门预算收支情况

2016年县步行街管理中心收入预算总额为26.63万元，其中：经费拨款（补助）收入26.63万元，占收入预算总额的100%。

2016年县步行街管理中心支出预算总额为26.63万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出21.72万元，占支出预算总额的81.6%，包括工资福利支出19.26万元，商品和服务支出1.56万元，对个人和家庭补助支出0.90万元。项目支出4.91万元，占支出预算总额的18.4%。

按支出功能科目划分：城乡社区事务支出25.27万元，占支出预算总额的94.9%；医疗卫生支出0.46万元，占支出预算总额的1.7%；住房保障支出0.90万元，占支出预算总额的3.4%。

（二）财政拨款支出安排情况

2016年县步行街管理中心财政拨款支出预算26.63万元,占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：城乡社区事务支出25.27万元，占支出预算总额的94.9%；医疗卫生支出0.46万元，占支出预算总额的1.7%；住房保障支出0.90万元，占支出预算总额的3.4%。