目 录
第一部分 奉新县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县工业和信息化局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县工业和信息化局 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县工业和信息化局概况
一、单位主要职责
1、主要职能：奉新县工业和信息化局位于县政府大楼四楼，为正科级县政府直属机构。下设1个副科级单位:奉新县工业与信息化融合推进中心。主要职责是：拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布委、结构调整的政策建议；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业和信息化产业所需电力的调度；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业；按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；负责电力行政管理及与工业密切相关的电力、成品油、煤炭等能源的规划和管理工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。负责制定、实施全县民营经济和中小企业发展规划，指导和服务全县民营经济和中小企业发展；负责制定、实施全县工业园区发展规划，协调、指导和服务全县工业园区发展，拟草促进工业园区发展的相关政策和措施；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设；负责研究拟订纺织等全县重点支柱产业和低碳经济发展战略、技术规程和管理政策。负责管理奉新县工业与信息化融合推进中心。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县工业和信息化局共有预算单位1个：奉新县工业和信息化局本级。
编制人数小计14人,其中：行政编制人数13人,全部补助事业编制人数1人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计46人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数10人,全部补助事业在职人数1人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计35人,遗属人数0人。
第二部分 奉新县工业和信息化局2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县工业和信息化局2023年单位预算情况
说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县工业和信息化局收入预算总额为341.56万元,较上年预算安排增加109.67万元;财政拨款收入241.56万元,较上年预算安排增加9.67万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县工业和信息化局支出预算总额为341.56万元,较上年预算安排增加109.67万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出204.56万元,较上年预算安排增加9.67万元;其中：工资福利支出161.74万元,商品和服务支出17.48万元,对个人和家庭的补助24.34万元,资本性支出1万元。项目支出137万元,较上年预算安排增加100万元;其中：工资福利支出26.24万元，商品和服务支出10.76万元,资本性支出0万元。其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出178.8万元,较上年预算安排减少1.6万元;社会保障和就业支出39.15万元,较上年预算安排增加21.27万元;卫生健康支出12.73万元,较上年预算安排减少7.47万元;住房保障支出10.88万元,较上年预算安排减少2.53万元。其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出187.98万元,较上年预算安排减少5.14万元;商品和服务支出28.24万元,较上年预算安排减少6.31万元;对个人和家庭的补助24.34万元,较上年预算安排增加21.12万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加0万元。其他支出100万元，较上年预算增加100万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县工业和信息化局财政拨款支出预算总额241.56万元,较上年预算安排增加9.67万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出178.8万元,较上年预算安排减少1.6万元;社会保障和就业支出39.15万元,较上年预算安排增加21.27万元;卫生健康支出12.73万元,较上年预算安排减少7.47万元;住房保障支出10.88万元，较上年预算安排减少2.53万元。
按支出项目类别划分：基本支出204.56万元,较上年预算安排增加9.67万元;其中：工资福利支出161.74万元,商品和服务支出17.48万元,对个人和家庭的补助24.34万元。资本性支出1万元；项目支出37万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出26.24万元，商品和服务支出10.76万元，资本性支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出187.98万元,较上年预算安排减少5.14万元;商品和服务支出28.24万元,较上年预算安排减少6.31万元;对个人和家庭的补助24.34万元,较上年预算安排增加21.12万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县工业和信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县工业和信息化局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算18.48万元，比2022年预算减少4.07万元，下降18.04%。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）工作经费项目情况说明
1）项目概述：我局工作经费，涉及金额37万元，主要用于维持我局正常工作运转，属于经常性项目。
2）立项依据：历年预算安排，确保工信局的正常运行。
3）实施主体：奉新县工业和信息化局
4）实施方案：负责保障奉新县工业和信息化局的人员经费，维持工信局的正常运转。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：财政拨款37万元
7）绩效目标及指标：
数量指标：工信局在职和退休人数46人；
质量指标：保证经费及时足额到位
时效指标：2023年全年；
成本指标：人员和公用经费37万元；
社会效益指标：工业发展后劲增强；
可持续性效益指标：工业节能率提升；
满意度指标：群众满意度≥90%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县工业和信息化局"三公"经费财政拨款安排13.16万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待13.16万元,比上年增加0.16万元，主要原因是：疫情放开后，预计公务接待增加。
公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、本级涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
