目 录
第一部分 奉新县工业与信息化融合推进中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县工业与信息化融合推进中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县工业与信息化融合推进中心 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县工业与信息化融合推进中心概况
一、单位主要职责
为加快发展奉新县先进制造业，推动互联网、人工智能和实体经济深度融合等提供技术支撑和服务保障。完成县工业和信息化局交办的与其业务相关的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县工业与信息化融合推进中心共有预算单位1个。
编制人数小计17人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数15人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数15人,部分补助事业在职人数_0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数2人。
第二部分 奉新县工业与信息化融合推进中心2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县工业与信息化融合推进中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县工业与信息化融合推进中心收入预算总额为467.84万元,较上年预算安排增加368.86万元;财政拨款收入167.84万元,较上年预算安排增加68.86万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。上级补助收入300万元，较上年预算安排增加300万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县工业与信息化融合推进中心支出预算总额为467.84万元,较上年预算安排增加368.86万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出167.84万元,较上年预算安排增加68.86万元;其中：工资福利支出150.10万元,商品和服务支出10.91万元,对个人和家庭的补助5.93万元,资本性支出0.9万元。项目支出300万元,较上年预算安排增加300万元;其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元，其他支出300万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出129.51万元,较上年预算安排增加54.17万元;社会保障和就业支出21.72万元,较上年预算安排增加11.91万元;卫生健康支出6.91万元,较上年预算安排增加0.44万元;住房保障支出9.7万元,较上年预算安排增加2.34万元。其他支出300万元，较上年预算安排增加300万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出150.1万元,较上年预算安排增加63.51万元;商品和服务支出10.91万元,较上年预算安排增加1.58万元;对个人和家庭的补助5.93万元,较上年预算安排增加3.77万元;资本性支出0.9万元,较上年预算安排增加0万元。其他支出300万元，较上年预算安排增加300万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县工业与信息化融合推进中心财政拨款支出预算总额167.84万元,较上年预算安排增加68.86万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出129.51万元,较上年预算安排增加54.17万元;社会保障和就业支出21.72万元,较上年预算安排增加11.91万元;卫生健康支出6.91万元,较上年预算安排增加0.44万元;住房保障支出9.7万元,较上年预算安排增加2.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出167.84万元,较上年预算安排增加68.86万元;其中：工资福利支出150.1万元,商品和服务支出10.91万元,对个人和家庭的补助5.93万元。资本性支出0.9万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出150.1万元,较上年预算安排增加63.51万元;商品和服务支出10.91万元,较上年预算安排增加1.58万元;对个人和家庭的补助5.93万元,较上年预算安排增加3.77万元;资本性支出0.9万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县工业与信息化融合推进中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县工业与信息化融合推进中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六) 机关运行经费等重要事项的说明
本单位无行政参公单位，无机关运行费。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额0.9万元,其中: 政府采购货物预算0.9万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）融合推进中心其他资金项目情况说明
1）项目概述：我单位其他资金项目，涉及金额300万元，主要用于发放手工业联社未参保人员生活补助，属于经常性项目。
2）立项依据：上级补助资金，用于保证手工业联社未参保人员基本生活。
3）实施主体：奉新县工业与信息化融合推进中心
4）实施方案：负责保障奉新县手工业联社未参保人员的基本生活。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：上级补助资金300万元
7）绩效目标及指标：
数量指标：手工业联社未参保人员200人；
质量指标：发放月数=12个月
时效指标：2023年全年；
成本指标：300万元；
社会效益指标：手工业联社未参保人员基本生活保障率100%
满意度指标：群众满意度≥95%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县工业与信息化融合推进中心"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待2.99万元,比上年增加0.1万元，主要原因是：疫情放开后，预计公务接待增加。
公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、本级涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
