目    录

第一部分  奉新县工业和信息化局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县工业和信息化局单位概况

一、单位主要职能

拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业和信息化产业所需电力的调度；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业；按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；负责电力行政管理及与工业密切相关的电力、成品油、煤炭等能源的规划和管理工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。负责制定、实施全县民营经济和中小企业发展规划，指导和服务全县民营经济和中小企业发展；负责制定、实施全县工业园区发展规划，协调、指导和服务全县工业园区发展，拟草促进工业园区发展的相关政策和措施；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设；负责研究拟订纺织等全县重点支柱产业和低碳经济发展战略、技术规程和管理政策。承办县委、县政府交办的其他事项。       

二、单位基本情况

本单位设立6 个内设机构，分别是人秘股、民营（中小）企业管理股、科技投资规划股、墙革与散预股、经济运行股、新材料产业股。

本单位2021年年末实有人数54人，其中在职人员16人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38人。

第二部分  2021年度单位决算表

详见附件1奉新县工业和信息化局2021单位决算公开十张表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2602.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加0 万元，增长 0 %；本年收入合计 2602.73 万元，较2020年减少457.67万元，下降14.95 %，主要原因是：减少了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2602.73万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2602.73 万元，其中本年支出合计2602.73 万元，较2020年减少457.67万元，下降14.95 %，主要原因是：减少了项目经费；年末结转和结余0 万元，较2020年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出268.11 万元，占10.30 %；项目支出2334.62万元，占89.7 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为223.13   万元，决算数为2602.73 万元，完成年初预算的1166.46 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 174.04万元，决算数为991.95 万元，完成年初预算的569.95 %，主要原因是：增加了项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.99万元，决算数为36.2万元，完成年初预算的213.06 %，主要原因是：人员基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为19.95万元，决算数为9.94万元，完成年初预算的49.82 %，主要原因是：在一般公共服务科目中支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1556.94万元，完成年初预算的100 %，主要原因是增加了项目经费。

(五)住房保障支出年初预算数为12.15万元，决算数为7.7万元，完成年初预算的63.37 %，主要原因是：在一般公共服务科目中支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出268.11万元，其中：

（一）工资福利支出 193.63万元，较2020年减少0.19 万元，下降0.09 %，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出49.16 万元，较2020年减少4.48 万元，下降8.35 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出24.36万元，较2020年减少0.6万元，下降2.4%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出0.96 万元，较2020年增加0.05万元，增长5.2%，主要原因是：物价上涨。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.18 万元，决算数为13.18万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无此项预算安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。主要为无出国组团。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.18 万元，决算数为 13.18 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是公务接待开支未减少。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公务接待开支未减少。全年国内公务接待168 批，累计接待1126人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。主要为接待上级来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项目预算安排。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0%，主要原因是无此项预算安排，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出50.12 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.43万元，降低8.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额34.57万元，其中：政府采购货物支出34.57 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额34.57万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额34.57万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金2334.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况

将2021年度局本级补助工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

 一、收入科目 

 1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。