目 录
第一部分 奉新县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县工业和信息化局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县工业和信息化局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业和信息化产业所需电力的调度；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业；按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；负责电力行政管理及与工业密切相关的电力、成品油、煤炭等能源的规划和管理工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。负责制定、实施全县民营经济和中小企业发展规划，指导和服务全县民营经济和中小企业发展；负责制定、实施全县工业园区发展规划，协调、指导和服务全县工业园区发展，拟草促进工业园区发展的相关政策和措施；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设；负责研究拟订纺织等全县重点支柱产业和低碳经济发展战略、技术规程和管理政策。负责管理县纺织产业服务中心。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年奉新县工业和信息化局共有预算单位2个，包括奉新县工业和信息化局本级和1个所属二级预算单位分别为奉新工业与信息化融合推进中心。
编制人数35 人，其中：行政编制 13 人、全额事业编制22人。实有人数70人，其中：在职人数27 人，包括行政人员12 人、全额事业人员15 人；聘用人员0 人、退休人员41 人、遗属补助2 人。
第二部分奉新县工业和信息化局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县工业和信息化局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县工业和信息化局收入预算总额为330.87万元,较上年预算安排增加5.34万元;财政拨款收入330.87万元,较上年预算安排增加5.34万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县工业和信息化局支出预算总额为330.87万元,较上年预算安排增加5.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出293.87万元,较上年预算安排增加5.34万元;其中：工资福利支出254.71万元,商品和服务支出31.88万元,对个人和家庭的补助5.38万元,资本性支出1.9万元。项目支出37万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出25万元,商品和服务支出12 万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出255.74万元，较上年预算安排增加4.38万元；社会保障和就业支出27.69万元，较上年预算安排增加0.11万元；卫生健康支出26.67万元，较上年预算安排增加0.14万元；住房保障支出20.77万元，较上年预算安排增加0.71万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出279.71万元，较上年预算安排增加1.96万元；商品和服务支出43.88万元，较上年预算安排增加3.22万元；对个人和家庭的补助5.38万元，较上年预算安排增加0.06万元；资本性支出1.9万元，较上年预算安排增加0.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县工业和信息化局财政拨款支出预算总额为330.87万元,较上年预算安排增加5.34万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出255.74万元，社会保障和就业27.69万元；卫生健康26.67万元；住房保障支出20.77万元。
按支出项目类别划分：基本支出293.87万元,较上年预算安排增加5.34万元;其中：工资福利支出254.71万元,商品和服务支出31.88万元,对个人和家庭的补助5.38万元,资本性支出1.9万元。项目支出37万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出25万元,商品和服务支出12万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县工业和信息化局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县工业和信息化局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算31.88万元，比2021年预算增加0.58 万元，增长1.78 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1.9万元，其中：
政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）重点项目情况说明
重点项目名称：补助工作经费
1）项目概述：我局补助工作经费，涉及金额27万元，主要用于维持我局正常工作运转，属于经常性项目。
2）立项依据：历年预算安排，确保工信局的正常运转
3）实施主体：奉新县工业和信息化局
4）实施方案：负责保障奉新县工业和信息化局的人员经费，维持工信局的正常运转。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：财政拨款27万元
7）绩效目标及指标：
数量指标：在职15人，退休35人；
质量指标：保障人员经费的30%；
时效指标：2022年全年；
成本指标：人员和公用经费27万元；
社会效益指标：保障工业发展工作需要；
可持续性效益指标：单位长效保障机制健全；
满意度指标：群众满意度≥95%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县工业和信息化局部门“三公”经费一般公共预算安排15.98万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费15.98万元，比上年减0.2万元，主要原因是：预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位提供一般公共服务的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
