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奉新县工业与信息化融合推进中心2022年单位预算

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目  录

第一部分 奉新县工业与信息化融合推进中心概况

一、本级主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县工业与信息化融合推进中心2022年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第三部分 奉新县工业与信息化融合推进中心2022年本级预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县工业与信息化融合推进中心概况

一、中心主要职责

为加快发展奉新县先进制造业,推动互联网、人工智能和实体经济深度融合等提供技术支撑和服务保障。完成县工业和信息化局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

奉新县工业与信息化融合推进中心为县工业和信息化局下属二级单位。2022年奉新县工业与信息化融合推进中心内设机构6个,编制人数15人,其中:行政编制0人,全额补助事业人员15人。实有人数20人。其中:在职人数12人,包括行政人员0人;全额补助事业人员12人,退休人员6人,遗属补助人员2人。

第二部分奉新县工业与信息化融合推进中心

2022年单位预算表

(详见附表)

第三部分 奉新县工业与信息化融合推进中心2022年单位预算情况说明

一、2022年本级预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022奉新工业与信息化融合推进中心本级收入预算总额为98.98万元,较上年预算安排减少3.42万元;财政拨款收入98.98万元,较上年预算安排减少3.42万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2022奉新工业与信息化融合推进中心本级支出预算总额为98.98万元,较上年预算安排减少3.42万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出98.98万元,较上年预算安排减少3.42万元;其中:工资福利支出86.59万元,商品和服务支出9.33万元,对个人和家庭的补助2.16万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出75.34万元,较上年预算安排减少1.98万元;社会保障和就业支出9.81万元,较上年预算安排减少0.78万元;卫生健康支出6.47万元,较上年预算安排减少0.11万元;住房保障支出7.36万元,较上年预算安排减少0.55万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出86.59万元,较上年预算安排减少4.11万元;商品和服务支出9.33万元,较上年预算安排增加0.55万元;对个人和家庭的补助2.16万元,较上年预算安排增加0.14万元;资本性支出0.9万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022奉新工业与信息化融合推进中心本级财政拨款支出预算总额为98.98万元,较上年预算安排减少3.42万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出75.34万元,社会保障和就业支出9.81万元;卫生健康支出6.47万元;住房保障支出7.36万元

按支出项目类别划分:基本支出98.98万元,较上年预算安排减少3.42万元;其中:工资福利支出86.59万元,商品和服务支出9.33万元,对个人和家庭的补助2.16万元,资本性支出0.9万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(四)政府性基金情况

2022年奉新县工业与信息化融合推进中心无政府性基金支出预算

(五)国有资本经营情况

2022年奉新县工业与信息化融合推进中心无国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年本级机关运行费预算9.33万元,比2021年预算减少0.35万元,下降3.61%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各本级的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年本级政府采购总额0.9万元,其中:政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021831日,本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年本级预算安排购置车辆0,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)一级项目情况说明

本单位无项目经费预算安排。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年奉新县工业与信息化融合推进中心本级“三公”经费一般公共预算安排2.98万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费2.98万元,比上年减0.02万元,主要原因是:预计减少公务接待活动。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各本级结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、本级涉及的专业名词

   (一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工业与信息化融合推进中心单位预算公开表.xls

附件:

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