目 录
第一部分 奉新县纺织产业中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县纺织产业服务中心单位概况
一、 单位主要职能
在全县经济社会发展总体规划的框架内，制定全县纺织产业发展规划，指导全县纺织企业发展，会同有关部门拟定促进纺织产业发展的相关政策和措施，监测分析全县纺织企业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决纺织产业发展中的有关问题并提出政策建议。负责组织、指导纺织产业基地建设，负责对纺织产业基地的管理、经济运行分析，并及时向上报送纺织产业基地发展运行态势。承担全县纺织企业的纤维检测工作。承办县委县政府交办的其他事项；承办县工信局交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位2020年年末实有人数19人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附件1纺织产业中心2020年决算公开十张表
部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计130.46万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计130.46万元，较2019年增加27.84万元，增长27.13%，主要原因是：增加了抚恤金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入130.46万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计130.46万元，其中本年支出合计130.46万元，较2019年增加27.84万元，增长27.13 %，主要原因是：增加了抚恤金；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出130.46万元，占100%；项目支出0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为93.35 万元，决算数为130.46万元，完成年初预算的139.75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为70.72万元，决算数为102.89万元，完成年初预算的145.48%，主要原因是：增加了抚恤金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.56万元，决算数为14.02万元，完成年初预算的146.65 %，主要原因是：人员调入。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.9万元，决算数为6.18万元，完成年初预算的104.75 %，主要原因是：人员调入。
（四）住房保障支出年初预算数为7.17万元，决算数为7.37万元，完成年初预算的102.79 %，主要原因是：人员调入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.46 万元，其中：
（一）工资福利支出93.89万元，较2019年增加11.84万元，增长14.43%，主要原因是：人员调入。
（二）商品和服务支出9.33万元，较2019年减少0.78万元，下降7.72 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。
（三）对个人和家庭补助支出26.33万元，较2019年增加16.65万元，增长172.00%，主要原因是：增加了抚恤金。
（四）资本性支出 0.9万元，较2019年增加0.13万元，增长16.88 %，主要原因是：购买了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.59万元，决算数为3.01万元，完成预算的83.84 %，决算数较2019年减少0.58万元，下降19.27 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项预算安排支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算安排支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.59万元，决算数为3.01万元，完成预算的83.84 %，决算数较2019年减少0.58万元，下降19.27 %，主要原因是:落实过紧日子要求,压减公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求,压减公务接待支出。全年国内公务接待38批，累计接待263 人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出10.23万元，较上年决算数减少0.62万元，降低5.71 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2020无项目，组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年无项目，未在县级单位决算中反映项目绩效自评结果。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
本单位未将评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。
5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
