目 录
第一部分 奉新县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职能
拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业和信息化产业所需电力的调度；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业；按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；建立服务工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；负责电力行政管理及与工业密切相关的电力、成品油、煤炭等能源的规划和管理工作。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。负责制定、实施全县民营经济和中小企业发展规划，指导和服务全县民营经济和中小企业发展；负责制定、实施全县工业园区发展规划，协调、指导和服务全县工业园区发展，拟草促进工业园区发展的相关政策和措施；负责指导和推动中小企业信用担保体系建设；负责研究拟订纺织等全县重点支柱产业和低碳经济发展战略、技术规程和管理政策。负责管理县纺织产业服务中心。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。
本部门2019年年末实有人数73人，其中在职人员 27人，离休人员0 人，退休人员46人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1299.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计1299.39万元，较2018年减少523.9万元，下降28.72 %；主要原因是：项目经费减少.
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1299.39 万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1299.39万元，其中本年支出合计1299.39万元，较2018年减少523.9万元，下降28.72 %，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余0 万元，较2018年减少0 万元，下降0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出400.74 万元，占30.84 %；项目支出898.65 万元，占69.16 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为306.55 万元，决算数为1299.39 万元，完成年初预算的423.87 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为235.18 万元，决算数为303.57万元，完成年初预算的129.08 %，主要原因是：人员调资。
（二）社会保障和就业支出年初预算数30.4万元，决算数为55.08 万元，完成年初预算的181.18 %。主要原因是人员调入。
（三）卫生和健康支出年初预算数23.3万元，决算数为23.72 万元，完成年初预算的101.8 %。主要原因是人员调入。
（四）住房保障支出年初预算数17.67万元，决算数为18.37万元，完成年初预算的103.96 %。主要原因是人员调入 。
（五）资源勘探信息等支出0万元，决算数为408.5万元，完成年初预算的408.5 %。主要原因是增加了项目经费 。
（六）节能和环保支出0万元，决算数为119.5万元，完成年初预算的119.5 %。主要原因是增加了项目经费 。
（七）城乡社区支出0万元，决算数为370.65万元，完成年初预算的370.65%。主要原因是增加了政府性基金支出 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出400.73万元，其中：
（一）工资福利支出294.01万元，较2018年减少17.65 万元，下降5.66%，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出 71.94万元，较2018年增加7.53万元，增长11.69 %，主要原因是：工会经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 33.13万元，较2018年减少26.1万元，下降44.06 %，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出1.65万元，较2018年减少0.95万元，下降35.84 %，主要原因是：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.72 万元，决算数为19.56万元，完成年初预算的 99.18 %，决算数较2018年减少0.44 万元，下降2.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元,决算数较2018年增长0万元，增长0%。主要原因是：无此项预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.72万元，决算数为 19.56万元，完成年初预算的99.18 %，决算数较2018年减少0.44万元，下降2.2 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，决算数较2018年增长0万元，增长0%。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出73.59万元，较年初预算数增加30.16万元，增长69.44 %，主要原因是：办公经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.65 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.65 万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金 528万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对补助工作经费项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。从评价情况来看，我单位预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映补助工作经费项目绩效自评结果。
补助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 32万元，执行数为32万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：保证了单位日常正常运行，为单位履职提供经济支撑，顺利完成2019年县政府下达的各项工业经济任务数，按进度完成了工业经济发展目标，2019年我县被市政府评为工业经济发展先进县。发现的问题及原因：一是财政拨款需要加强灵活性。二是预算工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强预算工作的管理，加强经费管理,专款专用，厉行节约,从严控制开支。二是进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。具体评价详见附表。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。
5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其它工业和信息产业监管：指用于支持其它工业和信息产业监管方面的支出。
12、节能和环保支出（类 ）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。
附件：
