奉新县粮食安全保障中心2023年度单位决算

第一部分奉新县粮食安全保障中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分奉新县粮食安全保障中心概况

一、单位主要职责

（一）在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；加快发展现代粮食流通产业。

（二）贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行；负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

（三）贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理；负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。

（四）负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施；负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。

（五）指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：综合股、购销统计股、仓储科技股、质量管理股、流通检查股。

本单位年末在职人员16人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员1人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.28	一、一般公共服务支出	32	10.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,476.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	82.87	八、社会保障和就业支出	39	96.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	241.55
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,169.13
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	6,332.87
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,878.91	本年支出合计	58	7,878.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,878.91	总计	62	7,878.91
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,878.91	7,796.04					82.87
201			一般公共服务支出	10.76	10.76
20199			其他一般公共服务支出	10.76	10.76
2019999			其他一般公共服务支出	10.76	10.76
208			社会保障和就业支出	96.14	96.14
20805			行政事业单位养老支出	59.27	59.27
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02
2080502			事业单位离退休	25.35	25.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28
20808			抚恤	36.87	36.87
2080801			死亡抚恤	36.87	36.87
210			卫生健康支出	15.45	15.45
21011			行政事业单位医疗	15.45	15.45
2101101			行政单位医疗	1.29	1.29
2101102			事业单位医疗	14.16	14.16
212			城乡社区支出	241.55	241.55
21203			城乡社区公共设施	14.80	14.80
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.80	14.80
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	226.75	226.75
2120801			征地和拆迁补偿支出	14.60	14.60
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.15	212.15
221			住房保障支出	13.02	13.02
22102			住房改革支出	13.02	13.02
2210201			住房公积金	13.02	13.02
222			粮油物资储备支出	1,169.13	1,169.13
22201			粮油物资事务	1,169.13	1,169.13
2220101			行政运行	561.21	561.21
2220199			其他粮油物资事务支出	607.92	607.92
229			其他支出	6,332.87	6,250.00					82.87
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,250.00	6,250.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,250.00	6,250.00
22999			其他支出	82.87						82.87
2299999			其他支出	82.87						82.87
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,878.91	262.53	7,616.38
201			一般公共服务支出	10.76		10.76
20199			其他一般公共服务支出	10.76		10.76
2019999			其他一般公共服务支出	10.76		10.76
208			社会保障和就业支出	96.14	48.99	47.15
20805			行政事业单位养老支出	59.27	48.99	10.28
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02
2080502			事业单位离退休	25.35	25.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.28		10.28
20808			抚恤	36.87		36.87
2080801			死亡抚恤	36.87		36.87
210			卫生健康支出	15.45	15.45
21011			行政事业单位医疗	15.45	15.45
2101101			行政单位医疗	1.29	1.29
2101102			事业单位医疗	14.16	14.16
212			城乡社区支出	241.55		241.55
21203			城乡社区公共设施	14.80		14.80
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.80		14.80
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	226.75		226.75
2120801			征地和拆迁补偿支出	14.60		14.60
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.15		212.15
221			住房保障支出	13.02	13.02
22102			住房改革支出	13.02	13.02
2210201			住房公积金	13.02	13.02
222			粮油物资储备支出	1,169.13	185.07	984.05
22201			粮油物资事务	1,169.13	185.07	984.05
2220101			行政运行	561.21	185.07	376.13
2220199			其他粮油物资事务支出	607.92		607.92
229			其他支出	6,332.87		6,332.87
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,250.00		6,250.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,250.00		6,250.00
22999			其他支出	82.87		82.87
2299999			其他支出	82.87		82.87
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,319.28	一、一般公共服务支出	33	10.76	10.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,476.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.14	96.14
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	241.55	14.80	226.75
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.02	13.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,169.13	1,169.13
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	6,250.00		6,250.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,796.04	本年支出合计	59	7,796.04	1,319.28	6,476.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,796.04	总计	64	7,796.04	1,319.28	6,476.75
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,319.28	262.53	1,056.76
201			一般公共服务支出	10.76		10.76
20199			其他一般公共服务支出	10.76		10.76
2019999			其他一般公共服务支出	10.76		10.76
208			社会保障和就业支出	96.14	48.99	47.15
20805			行政事业单位养老支出	59.27	48.99	10.28
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02
2080502			事业单位离退休	25.35	25.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.28		10.28
20808			抚恤	36.87		36.87
2080801			死亡抚恤	36.87		36.87
210			卫生健康支出	15.45	15.45
21011			行政事业单位医疗	15.45	15.45
2101101			行政单位医疗	1.29	1.29
2101102			事业单位医疗	14.16	14.16
212			城乡社区支出	14.80		14.80
21203			城乡社区公共设施	14.80		14.80
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14.80		14.80
221			住房保障支出	13.02	13.02
22102			住房改革支出	13.02	13.02
2210201			住房公积金	13.02	13.02
222			粮油物资储备支出	1,169.13	185.07	984.05
22201			粮油物资事务	1,169.13	185.07	984.05
2220101			行政运行	561.21	185.07	376.13
2220199			其他粮油物资事务支出	607.92		607.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.39	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.60	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.77	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息
30103	奖金	41.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.73	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	32.35	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	4.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	29.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	312	对企业补助
30309	奖励金	2.23	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.91	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		237.75	公用支出合计					24.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		6,476.75	6,476.75		6,476.75
212			城乡社区支出		226.75	226.75		226.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		226.75	226.75		226.75
2120801			征地和拆迁补偿支出		14.60	14.60		14.60
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		212.15	212.15		212.15
229			其他支出		6,250.00	6,250.00		6,250.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,250.00	6,250.00		6,250.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,250.00	6,250.00		6,250.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.20	4.20	4.18
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	4.20	4.20	4.18
（1）国内接待费	7	——	——	4.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	169
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：奉新县粮食安全保障中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计7878.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7878.91万元，比上年减少471.11万元，下降5.64%，主要原因：本年项目拨款较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7796.04万元，占98.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入82.87万元，占1.05%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计7878.91万元，其中本年支出合计7878.91万元，比上年减少471.11万元，下降5.64%，主要原因：本年项目拨款较上年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出262.53万元，占3.33%；项目支出7616.38万元，占96.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数454.49万元，决算数7796.04万元，完成年初预算的1715.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.76万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：增加粮食购销监管经费拨款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数61.80万元，决算数96.14万元，完成年初预算的155.56%。预决算差异主要原因：养老保险调基补缴，且增加离退休人员抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数16.21万元，决算数15.45万元，完成年初预算的95.29%。预决算差异主要原因：人员退休，医保费用减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数241.55万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：增加项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数13.65万元，决算数13.02万元，完成年初预算的95.38%。预决算差异主要原因：人员退休，住房公积金减少。

（六）粮油物资储备支出（类）年初预算数362.83万元，决算数1169.13万元，完成年初预算的322.22%。预决算差异主要原因：增加商品粮大省奖励资金等项目支出。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6250.00万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：增加专债项目支出6250万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出262.53万元，其中：

（一）工资福利支出205.39万元，比上年减少79.57万元，下降27.92%，主要原因：今年人员调出，工资福利减少。

（二）商品和服务支出24.78万元，比上年增加0.51万元，增长2.12%，主要原因：差旅费较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出32.35万元，比上年减少56.81万元，下降63.72%，主要原因：本年度抚恤金支出计入项目支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.20万元，决算数4.18万元，完成全年预算的99.61%；决算数比上年减少0.02万元，下降0.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）的工作安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）的工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）的工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无购置公务用车的需要。决算数与上年持平,主要原因：本单位无购置公务用车的需要。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.20万元，决算数4.18万元，完成全年预算的99.61%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待经费开支。决算数比上年减少0.02万元，下降0.47%,主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待经费开支。全年国内公务接待19批，累计接待169人次，主要是：上级部门检查指导工作以及省粮食安全考核。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额8899.02万元，其中：政府采购货物支出1253.38万元、政府采购工程支出7645.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8899.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7611.14万元，占授予中小企业合同金额的85.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金7601.64万元，占项目支出总额的99.81%。其中，16个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目绩效自评情况见附件：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表

附件：

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