生态文明建设办2022年度决算

目  录

第一部分  生态文明建设办概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  生态文明建设办概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府要求，组织起草我县生态文明建设重要文件；承担县生态文明建设领导小组的日常工作；根据领导小组的部署与要求，督促检查生态文明建设实施方案、工作计划相关文件贯彻落实情况，提出推进工作的相关政策建议；协调各部门、各单位推进生态文明建设工作，组织实施开展生态文明建设；将省、市生态文明建设年度目标任务分解至各相关部门和单位，按要求组织对年度目标完成情况进行检查、考核与评价；开展生态文明建设宣传，负责生态文明建设简报的编辑、整理及报送，总结推广典型经验；探索开展生态文明建设制度创新；承办上级交办的会务工作，办理有关生态文明建设公文资料的收集、整理、归档；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是人秘股、综合股、项目督查股。

本单位2022年年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计58.54万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少44.76万元，下降43%；本年收入合计58.54万元，较2021年减少22.31万元，下降28 %，主要原因是：人员调出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入58.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计58.54万元，其中本年支出合计58.54万元，较2021年减少44.76万元，下降43%，主要原因是：人员调出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出58.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为37.07万元，决算数为58.54万元，完成年初预算的158%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为31.09万元，决算数为51.83万元，完成年初预算的167%，主要原因是：生态文明建设等工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.74万元，决算数为4.42万元，完成年初预算的161%，主要原因是：调出人员职业年金费用支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.22万元，决算数为0.73万元，完成年初预算的0.6%，主要原因是：人员调出。

（四）住房保障支出年初预算数为2.02万元，决算数为1.56万元，完成年初预算的77%，主要原因是：人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.54万元，其中：

（一）工资福利支出28.38万元，较2021年减少14.5万元，下降34%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出30.16万元，较2021年减少29.08万元，下降49%，主要原因是：在严格按预算支出的基础上，节约经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.18万元，下降100%，主要原因是：2022年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.68万元，决算数为3.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.4万元，下降28%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.68万元，决算数为3.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.4万元，下降28%，主要原因是在严格按预算支出的基础上，节约经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：在严格按预算支出的基础上，节约经费开支。全年国内公务接待35批，累计接待410人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格按规定控制接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2022年度生态文明建设要点工作任务及进展情况调度、督查推进工作项目支出绩效自评报告 

一、基本情况

（一）项目概况

1．立项背景

2022年是党的二十大召开之年，是全面贯彻县第十五次党代会精神之年，也是国家生态文明试验区建设的深化之年。全县以习近平生态文明思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，为全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，统筹推进经济社会发展和生态环境保护，推动碳达峰碳中和纳入生态文明建设和经济社会发展整体布局，深入打好污染防治攻坚战，巩固提升生态环境质量，夯实调质量发展的生态底色，建立健全低碳绿色循环发展经济体系，提高资源能源利用效率以更高标准打造美丽中国“江西样板”奉新篇章，助推“富裕文明、美丽幸福、诚信清廉”奉建设。

2．项目内容及实施情况

项目内容：全面深化生态文明制度改革，全面培育绿色低碳发展新动能，深入打好污染防治攻坚战，持续巩固提升生态优势，着力打造生态文明示范样板。

实施情况：建立健全生态保护制度，完善环境治理体系，创新绿色发展制度。推动传统产业绿色升级，加快生态产业绿色发展，推进新兴产业绿色发展。推进长江经济带“共抓大保护”，实施重点领域污染治理行动，落实污染治理责任。

统筹山水林田湖草系统保护修复，加强湿地生态系统保护，加强生物多样性保护。推进生态产品价值实现，推进生态示范平台建设，推进生态司法模式创新，推进生态文明共建共享。

3．资金投入和使用情况

上述项目年初预算安排4万元，项目经费来源均为财政拨款。其中：项目督查费用1万元，材料印刷费1.5万元，制作生态文明宣传广告牌1.5万元。

（二）项目绩效目标

1．项目年度绩效总体目标。提升绿色发展水平，打造生态示范样板。

2．项目阶段目标。第一阶段全面深化生态文明制度改革；第二全面培育绿色低碳发展新动能；第三阶段深入打好污染防治攻坚战；第四阶段持续巩固提升生态优势；第五阶段着力打造生态文明示范样板；第六阶段形成系统谋划总体推进格局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为加快建成全方位、全过程、全履盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象和范围：该项目是发展建设类中的经常性项目，主要用于支付项目中产生的宣传费用、督查及材料印刷等费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：履行部门主体责任，确保评价客观真实。

评价指标体系：见附表。

评价方法及评价标准：项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。根据各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（三）绩效评价工作过程

奉新县生态文明建设办公室按照奉新县财政局《新县财政局关于开展2022年度县级部门绩效评价工作的通知》文件精神，进行了工作部署，明确本部门绩效评价范围及对象，制定工作方案，组织相关股室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，进行项目支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（见附件）

综合评价得分100分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目组织按照全年工作任务进行管理，由本单位按照规定组织实施。

（二）项目过程情况

实施过程严格按照本单位制定的各项管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进生态文明建设和国家生态文明试验区工作，我办成立了以主要领导为组长的项目领导小组，专门负责项目的组织、领导、协调工作。

（三）项目产出情况

本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

（四）项目效益情况

通过本部门的努力工作，奉新县生态办工作以党的十九大精神为指引，以习近平生态文明思想为根本遵循，坚决执行中央和省、市、县对生态文明建设工作部署，认真落实上级交办的各项任务，着力加强生态文明建设工作，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法:

1. 单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

(二)需改进的问题及措施

1. 实施单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施:继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

第四部分  名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

支出科目

其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。（这条不能照搬，各事业单位根据本单位预算拨款功能分类科目来写，大蓝书上有

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。