目    录

第一部分  奉新县发改委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县发改委部门概况

一、部门主要职能

奉新县发展和改革委员会是县政府组成部门，根据《中共奉新县委办公室奉新县人民政府办公室关于印发县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（奉办字[2019]33号）有关规定，县发改委主要职责是：

　　（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，编制“三定”规定明确以及县政府交办的有关规划。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。有关部门依据全县国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划，并制定规划编制方案，报县发展和改革委员会统筹协调后予以立项，对需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划要征求县发展和改革委员会意见。

  （二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。

  （三）负责县委财经委员会办公室日常工作。组织开展全县经济领域调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融等方面的重要事项；组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议；推动、督促有关方面落实上级部门的决策部署和工作要求；牵头筹备县委有关经济工作重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，与有关部门共同推进社会信用体系建设，牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，负责全县公共资源交易的协调和管理有关工作。

（五）承担规划全县投资综合管理、规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排县级财政性建设资金，按国家、省、市、县政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目、大额用汇投资项目和除工业和信息化企业技术改造项目外的跨县、跨行业、跨领域和涉及重大布局的项目。负责组织开展政府投资项目评审，建立项目评估专家库，开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等研究，为政府投资项目决策提供咨询服务；组织专家对政府投资项目的建议书、可研报告、初步设计和申请国家资金的投资项目进行评审建议，为政府投资项目把关。

（六）组织编制全县重点工程项目计划，督促检查、调度统计全县重点工程项目执行情况，参与重大前期项目认证，协调解决重点项目建设中存在的有关问题，指导、监督全县重点工程项目的招投标工作。

  （七）负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

  （八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  （九）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。

  （十）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

  （十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  （十二）推进全县可持续发展战略，负责节能工作的综合协调，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。

  （十三）承担交通运输综合协调工作，负责地方铁路项目建设协调管理工作。

  （十四）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。

  （十五）研究提出能源发展战略的建议，协调能源发展和改革中的重大问题；按规定权限审查、核准能源建设项目。负责成品油（石油）、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准。

（十六）配合有关部门查处非法经营成品油网点。

（十七）依法主管全县长途输送石油天然气管道安全和保护工作，牵头制定全县石油天然气长途输送管道保护地方性规章制度和规范性文件，负责源头管控，落实全县石油天然气长途输送管道规划和协调做好相关项目立项及上级审批工作，统筹裕其他专项规划的衔接，负责全县输入管站石油管道及管输站安全和保护工作。

（十八）参与有关较大事故的应急救援和调查处理。

  （十九）研究拟定推进全县经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

  （二十）贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全县价格总水平调控计划。

  （二十一）制定价格改革、价格及收费标准方案并组织实施；组织召开价格及收费标准听证会。制定、调整管理权限范围内的商品和服务价格，以及行政事业性收费标准；开展行政事业性收费、商品和服务价格的公示工作；开展行政事业性收费单位情况和收支状况报千工作和民办教育机构收费登记工作。

  （二十二）开展成本调查、价格成本监审和价格研究；开展县场价格监测、预测和综合分析工作，掌握全县和国内外市场重要商品或服务价格水平及动态，为上级决策提供依据。

  （二十三）组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证。协调有关部门之间，以及本县与其他市县之间的价格关系；组织价格及收费管理人员培训。开展价格及收费咨询服务。

（二十四）在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；加快发展现代粮食流通产业。

（二十五）贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行；负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

（二十六）贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理；负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。

（二十七）负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施；负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。

（二十八）指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理。

  （二十九）完成县委、县政府交办的其任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县发改委本级。

本部门2021年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计846.7万元，其中年初结转和结余131.61万元，较2020年减少15.33万元，下降1.78%；本年收入合计715.09万元，较2020年减少87.9万元，下降10.95%，主要原因是：减少政府性基金预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入846.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计846.7万元，其中本年支出合计   846.7万元，较2020年增加116.28万元，增长15.92%，主要原因是：因机构改革物价局并入；年末结转和结余0万元，较2020年减少131.61万元，下降100%，主要原因是：执行预算。

本年支出的具体构成为：基本支出539.6万元，占63.73%；项目支出307.1万元，占36.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为401.08万元，决算数为846.7万元，完成年初预算的211.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为318.53万元，决

算数为292.35万元，完成年初预算的91.78%，主要原因是：

人员进出调资等正常变化。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.89万元，决算数为49.01万元，完成年初预算的144.61%，主要原因是：人员调动、调资等正常变化。

（三）卫生健康支出年初预算数为24.22万元，决算数为  20.07万元，完成年初预算的82.87%，主要原因是：人员进出调资等正常变化。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为465.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2021年支付奉新县2020年省级天然气管网建设财政补助分摊资金。

（五）住房保障支出年初预算数为24.44万元，决算数为  20.2万元，完成年初预算的82.65%，主要原因是：人员调动、调资等正常变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出539.63万元，其中：

（一）工资福利支出412.92万元，较2020年减少9.87万元，下降2.33%，主要原因是：人员进出等正常变化。

（二）商品和服务支出87.36万元，较2020年减少1.76万元，下降1.97%，主要原因是：落实过紧日子压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出38万元，较2020年减少1.15万元，下降2.94%，主要原因是：正常变化。

（四）资本性支出1.36万元，较2020年增加1.36万元，增长100%，主要原因是：增加办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.19万元，决算数为8.92万元，完成预算的97.06%，决算数较2020年减少1.9万元，下降17.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）外事活动。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为： 无因公出国（境）外事活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.19万元，决算数为  8.92万元，完成预算的97.06%，决算数较2020年减少1.9万元，下降17.56%。主要原因是压减三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待支出。全年国内公务接待70批，累计接待850人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级督查及项目洽谈。  

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出88.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加46.52万元，增长110.26%，主要原因是：办公设施设备购置、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车数据为零。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金57.36万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“发改委抽水蓄能电站项目”、“跑项争资”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，推进了实体经济与虚拟经济协调发展、新型城镇化与乡村振兴协调发展、经济增长与民生改善协调发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  57.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

奉新县发改委2021年度部门绩效自评报告

为进一步加强财政资金管理，规范和强化部门责任意识，提高财政资金的使用效益，确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，根据有关文件要求，我委组织对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门2021年度绩效目标的设定，一是抓好规划衔接，加速开发区错位发展、互补发展、协调发展；主动对接大南昌都市圈规划，实现融合发展。抓好项目服务。二是抓好项目入库。对县项目库进行动态管理、流动储备，积极筹备县级竞争力较强和典型示范意义的项目；录实国家重大项目建设库，对已入库项目按月及时更新项目审批和建设进展情况等信息。三是推进重大项目。四是开展业务培训，准备在全县召开项目审批、申报、基本建设程序、资金管理等业务培训，提升项目单位的业务能力。五是抓好脱贫攻坚。重点落实好基础设施扶贫、光伏扶贫等各项政策；持续做好贫困户帮扶结对工作，制定切实可行的脱贫计划，帮助贫困户早日脱贫。六是抓好效能服务。深入贯彻落实降成本优环境政策措施，切实减轻企业负担；按照“放管服”要求，进一步精减行政审批事项流程。认真落实中央和省、市有关领导干部廉洁自律的各项规定。

我委2021年度部门预算项目支出全年预算数为57.36万元（含上年结转），预算项目3个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为57.36万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

我委按照奉新县财政局《奉新县财政局关于开展2021年度县级部门项目支出绩效评价工作的通知》（奉财绩[2022]1号）文件精神，进行了工作部署，明确本部门绩效评价范围及对象，制定工作方案，组织相关股室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，进行项目支出绩效自评。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的3个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我办本年度项目支出绩效自评价平均分为100 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均等达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

1、在规划编制上务实谋远。《奉新县“十四五”规划》已通过县人大审议，在编制过程中：一是做到三个“对标对表”，即：与党的十九届五中全会精神对标对表；与习近平总书记视察江西重要讲话精神对标对表；与上级规划和县委《建议》对标对表。二是做到“三个”支撑。即：夯实重大工程项目支撑，储备“十四五”规划项目249个，总投资约1100亿元；夯实重大任务支撑，提出9个方面重点任务、29条发展措施；夯实专栏支撑，配置了10个专栏、49条具体举措。三是做到“三个保障”。即：强化领导体制保障、强化实施机制保障、强化配套政策保障。

2、在项目建设上全面发力。抓项目开工竣工，1－9月全县开竣工项目144个，总投资456.09亿元。抓项目建设进度，聚焦“项目大会战”，重大项目取得突破，“5020”项目7个，其中50亿元以上2个、20亿元以上5个。严格执行项目推进“六项机制”，91个省市重大项目1－11月完成投资175.55亿元，完成年度计划的145.1%，全市第四。投资76.39亿元的奉新抽水蓄能电站项目获得核准批复，征地移民方案正在研究细化，对外连接道路施工图设计进入招投标阶段。抓项目争资储备，全年累计争取中央资金4766万元，获批2021年地方政府专项债券额度8.03亿元。

3、在投资管理上强化服务。规范项目管理，修订完善奉新《政府投资项目管理暂行办法(修订稿）的通知》意见9条。对民兵训练基地、生活垃圾焚烧固化飞灰填埋场等11个政府投资项目可研（初设）组织省级专家进行评审，节约政府资金约1亿元，提高项目资金效益。优化项目审批，推行“容缺审批+承诺制”、“三个清”办理模式,全年共审批备案项目339个，总投资461.17亿元。强化协调机制，建立加大项目固投数据“三个到位”协调机制（即：固投预报到位、项目立项到位、应入尽入到位），服务固投入统。

4、在新型城镇化上提档升级。制订实施《2021年度奉新县新型城镇化补短板强弱项工作要点》，围绕4大领域17项建设任务，稳步推进新型城镇化补短板强弱项项目61个，总投资82.9亿元，其中：2021年计划投资23.7亿元，计划新开工项目40个。截至目前，城市污水处理厂新建（提标扩容）、城东示范幼儿园、2020年老旧小区改造等17个项目竣工投入使用，县人民医院上富分院、中医院整体搬迁、城市污水管网等项目20个扎实推进，累计完成投资19.3亿元。总投资50亿元的南昌理工大学奉新分校正在开展征地、勘探设计等工作，力促项目尽快落户开工。

5、在区域发展上深度融合。制定奉新县融入大南昌都市圈2021年重点项目清单，总投资134亿元，涉及生态环保、产业、能源、社会事业等8个重大领域。交通基础设施方面，积极对接大南昌都市圈市域（郊）普通铁路远期规划（南昌至安义至奉新段）；跟进昌修城际铁路纳入常岳昌高铁并在奉新设置站点；靖安—奉新—高安—樟树高速公路可行性研究报告正在编制初步设计。产业融合发展方面，围绕“一园两区三基地”发展目标，重点策应南昌电子信息产业延链配套需求，中金智谷电子科技产业园已落户企业18家，加快打造奉新昌西电子信息产业基地。“生态+大健康”持续发力，共储备项目61个，总投资366.44亿元。其中在建项目38个，计划投资184.54亿元，累计完成投资97.77亿元。融汇山水大酒店、九仙温泉度假村、铜锣湾广场已正式营业。丽舍度假庄园、百岁阁度假村、仰山香坪湖康养旅游度假区等项目有序推进。天工开物文化园成功创建为国家4A级旅游景区；株梓村乡村旅游点、仰天峡漂流成功创建为江西省3A乡村旅游点。仰山·乡村振兴文旅综合体、新安影视城、客乐得（江西）九仙房车露营公园项目成功签订框架协议。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

随着政府职能管理中绩效工作的推进，其绩效范围、绩效公开和项目跟踪评价日见绩效工作的重要性。但实际工作中部门整体绩效评价工作和项目绩效管理工作中存在专业知识的严重短缺，人员素质还待提高的前提下，对各种绩效指标的认知、理解及操作在项目申报单位及具体人员都存在不足，对绩效标准的划定和绩效指标的高度概括缺乏掌握，绩效目标设定缺乏一定合理性。

（二）今后工作

我单位将全面提升预算管理水平，规范预算执行。完善资金预算编制，压实责任，加快资金支付进度。加强项目支出绩效目标设置，项目绩效目标量化细化，落实绩效全流程管理。今后将从着力强化项目的建设，加强项目前期工作，争取领导的重视、人员培训学习等措施来提高绩效工作管理的水平。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》 

2跑项争资项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1．项目立项背景

我委按照县委县政府既定的思路举措，围绕高质量跨越式发展目标，认真履行部门职能，完成全年跑项争资任务，项目经费3.36万元，全部用于项目前期工作。

2. 项目实施情况

夯实重大工程项目支撑，储备“十四五”规划项目249个，总投资约1100亿元；抓项目开工竣工，1－9月全县开竣工项目144个，总投资456.09亿元。抓项目建设进度，聚焦“项目大会战”，重大项目取得突破，“5020”项目7个，其中50亿元以上2个、20亿元以上5个。严格执行项目推进“六项机制”，91个省市重大项目1－11月完成投资175.55亿元，完成年度计划的145.1%，全市第四。投资76.39亿元的奉新抽水蓄能电站项目获得核准批复，征地移民方案正在研究细化，对外连接道路施工图设计进入招投标阶段。抓项目争资储备，全年累计争取中央资金4766万元，获批2021年地方政府专项债券额度8.03亿元。

3. 经费使用情况

上述项目年初预算安排3.36万元，项目经费来源均为财

政拨款。其中：项目印刷费用1万元，差旅费0.5万元，会议费0.9万元，公务接待费0.96万元，都已按文件要求及制度规定办理。资金使用率为100%。

（二）项目绩效目标

总体目标全年完成跑项争资项目15个，争取上级资金1.14

亿元。阶段性目标上半年完成跑项争资项目9个，争取上级资金0.75亿元，下半年完成跑项争资项目6个，争取上级资金0.39亿元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，查找原因，及时总结经验，完善管理，有利于规范资金管理，发挥资助效率，提高服务质量和水平。

（二）绩效评价原则框架

绩效评价原则：履行部门主体责任，确保评价客观真实。

评价指标体系：见附表。

评价方法及评价标准：项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。根据各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（三）绩效评价工作过程

奉新县发展和改革委员会按照奉新县财政局《新县财政局关于开展2021年度县级部门绩效评价工作的通知》（奉财绩[2022]1号）文件精神，进行了工作部署，明确本部门绩效评价范围及对象，制定工作方案，组织相关股室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，进行项目支出绩效自评。

（四）绩效评价实施过程

实施过程严格按照本单位制定的各项管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进生态文明建设和国家生态文明试验区工作，我办成立了以主要领导为组长的项目领导小组，专门负责项目的组织、领导、协调工作。

（五）综合评价情况

综合评价得分100分，评价等级优。

三、绩效分析及评价结论

1.项目产出情况

本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

2.项目效益情况

通过本部门的努力工作，奉新县发改委工作按照县委县政府既定的思路举措，围绕打造“五型政府”和高质量跨越式发展目标，全力以赴谋项目，一心一意促改革，认真落实上级交办的各项任务，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法:

1. 单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

3. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

4. 在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

5. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

(二)需改进的问题及措施

1. 实施单位绩效评价工作有待提升。

2. 措施:继续加强指导和培训的力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。