目 录
第一部分 奉新县粮食局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县粮食局部门概况
一、部门主要职能
（一）在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，加快发展现代粮食流通产业。
（二）贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行。
（三）负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。
（四）贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理。
（五）负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。
（六）负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行。
（七）制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施。
（八）负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。
（九）指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：机关本级。
本部门2021年年末实有人数73人，其中在职人员21人，离休人员2人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1219.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少65.16万元，下降5.07%；本年收入合计1219.89万元，较2020年减少65.16万元，下降5.07%，主要原因是：人员、公用经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1219.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1219.89万元，其中本年支出合计1219.89万元，较2020年减少65.16万元，下降5.07%，主要原因是：人员、公用经费减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出376.70万元，占30.88%；项目支出843.19万元，占69.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为311.01万元，决算数为1219.89万元，完成年初预算的392.23%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为39.42万元，决算数为84.3万元，完成年初预算的213.85%，主要原因是：退休人员政府性奖励等增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为25.42万元，决算数为24.35万元，完成年初预算的95.79%，主要原因是：人员减少，医保等费用减少。
（三）住房保障支出年初预算数为18.8万元，决算数为17.86万元，完成年初预算的94.60%，主要原因是：有人员退休，公积金缴交减少。
（四）粮油物资储备支出年初预算数为 227.37万元，决算数为1093.38万元，完成年初预算的480.88%，主要原因是：项目拨款增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出376.70万元，其中：
（一）工资福利支出266.54万元，较2020年减少46.52万元，下降14.86%，主要原因是：人员经费减少。
（二）商品和服务支出34.92万元，较2020年减少1.53万元，下降4.20%，主要原因是：压缩经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出75.25万元，较2020年增加33.65万元，增长80.89%，主要原因是：退休人员去世，抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.05万元，决算数为0.14万元，完成预算的4.59%，决算数较2020年减少3.48万元，下降93.13%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国业务需要。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国业务需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国业务需要。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.05万元，决算数为0.14万元，完成预算的4.59%，决算数较2020年减少3.48万元，下降93.13%，主要原因是本年处于机构改革阶段，公务接待安排减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年处于机构改革阶段，公务接待安排减少。全年国内公务接待1批，累计接待8人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公车购置需要，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无公车购置需要；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出34.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少6.92万元，降低16.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1469.34万元，其中：政府采购货物支出1469.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1469.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.26万元，占政府采购支出总额的5.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出总额的100%。
组织对“县级储备油利息补贴”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1219.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在县级部门决算中反映县级储备油利息补贴项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，县级储备油利息补贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，确保在特殊状态下全县粮油能够得到正常供应。偏离绩效目标的原因和改进措施：今年我单位在资金拨付上未能及时拨付，今后将更加认真制定工作计划，按要求在第一时间将资金拨付下去。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
奉新县粮食局项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2021年项目预算收入5万元，年初预算项目经费用于县级储备油利息补贴。
（二）项目绩效目标。
该项目绩效目标为：确保特殊状态下全县粮油得到正常供应。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为了保障县级储备油的利息费用支付，如何发挥好这笔财政资金的使用效益，为以后年度各级财政资金安排提供重要依据，同时及时总结实际经验，分析存在的问题，确保特殊状态下全县粮油得到正常供应。
(二）绩效评价工作过程
根据《奉新县财政局关于县级部门项目开展单位自评及部门评价工作的通知》文件要求,我局成立了绩效评价小组，对该项目进行了单位自评和部门评价，对项目总体绩效目标和各项绩效指标完成情况及执行情况进行了自评；按照程序和要求，对项目涉及的数据和相关资料进行了审核、核实。通过评价指标分析、项目评分等方法，形成了项目评价结论。
三、综合评价情况及评价结论
我局充分利用5万元的年初预算项目资金，对县级储备油利息费用进行了及时的支付，确保了我县储备粮油的正常运转。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目组织按照全年工作任务进行管理,由本单位按照规定组织实施。
(二)项目过程情况
实施过程严格按照本单位制定的各项管理制度执行,做到了规范、有序，成立了以主要领导为组长的项目领导小组,专门负责项目的组织、领导、协调工作。
(三)项目产出情况
本部门按年初确定的工作思路和目标,大力推进工作的开展,各项工作任务均按质按量按时完成,较好的履行了部门职能。
(四)项目效益情况
实施效益显著，保障了全县粮油市场安全稳定。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
做好项目实施的跟踪检查工作，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力需进一步加强。主要是财务人员在预算编制工作中有些科目难以准确把握。
六、有关建议
希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。
第四部分 名词解释
财政拨款：指县财政当年拨付的资金
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
