目    录

第一部分  奉新县生态文明建设办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 奉新县生态文明建设办公室部门概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府要求，组织起草我县生态文明建设重要文件；承担县生态文明建设领导小组的日常工作；根据领导小组的部署与要求，督促检查生态文明建设实施方案、工作计划相关文件贯彻落实情况，提出推进工作的相关政策建议；协调各部门、各单位推进生态文明建设工作，组织实施开展生态文明建设；将省、市生态文明建设年度目标任务分解至各相关部门和单位，按要求组织对年度目标完成情况进行检查、考核与评价；开展生态文明建设宣传，负责生态文明建设简报的编辑、整理及报送，总结推广典型经验；探索开展生态文明建设制度创新；承办上级交办的会务工作，办理有关生态文明建设公文资料的收集、整理、归档；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县生态文明建设办公室本级1。

本部门2021年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计103.3万元，其中年初结转和结余22.45万元，较2020年减少56.6万元，下降35%；本年收入合计80.85万元，较2020年减少48.9万元，下降38%，主要原因是：在严格按预算支出的基础上，节约经费开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入103.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计103.3万元，其中本年支出合计103.3万元，较2020年减少34.15万元，下降25%，主要原因是：在严格按预算支出的基础上，节约经费开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少22.45万元，下降100%，主要原因是：严格按预算支出。

本年支出的具体构成为：基本支出103.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为43.51万元，决算数为103.3万元，完成年初预算的237%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为35.95万元，决算数为97.2万元，完成年初预算的270%，主要原因是：生态文明两山转换、生态产品价值实现机制等工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.48万元，决算数为3万元，完成年初预算的86%，主要原因是：人员调动。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.51万元，决算数为1.21万元，完成年初预算的80%，主要原因是：人员调动。

（四）住房保障支出年初预算数为2.57万元，决算数为1.89万元，完成年初预算的74%，主要原因是：人员调动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.3万元，其中：

（一）工资福利支出42.88万元，较2020年减少9.77万元，下降19%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出59.24万元，较2020年减少8.55万元，下降13%，主要原因是：在严格按预算支出的基础上，节约经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出1.18万元，较2020年减少0.83万元，下降41%，主要原因是节约经费开支，正常购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.08万元，决算数为5.08万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.9万元，下降15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.08万元，决算数为5.08万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.9万元，下降15%，主要原因是：严格按预算支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按预算支出。全年国内公务接:49批，累计接待450人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格按规定控制接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保:0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“奉新县生态文明建设要点工作任务及进展情况调度、督查推进工作”、“国家生态文明试验区先行示范工作”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过对奉新县生态文明建设要点工作任务及进展情况调度、督查推进工作项目、国家生态文明试验区先行示范工作开展评价，对照设定的评价指标和评分标准逐项进行评价打分，总得分100分，评价等为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

奉新县生态文明建设办公室2021年度部门绩效自评报告

为进一步加强财政资金管理，规范和强化部门责任意识，提高财政资金的使用效益，确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，根据有关文件要求，我办组织对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门2021年度绩效目标：

（一）加快生态示范创建步伐。争取省级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地成功获批，谋划创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，扩大示范影响力。

（二）全力打造奉新三大生态样板。一是打造奉新生态现代工业园区样板；二是打造万亩生态猕猴桃产业园样板；三是打造生态+大健康产业发展样板。

（三）做好国家生态文明建设示范县指标维护。根据《国家生态文明建设示范市县管理规程》，生态环境部对获得国家生态文明建设示范市县称号的地区实行动态监督管理，对公告满三年的地区参照建设指标进行复核和抽查，为确保复核顺利通过，2021年将继续对创建指标进行全面维护，尤其是部分重点指标采取不定期调度、现场督查和会议督办的形式加强指标优化。

我办2021年度部门预算项目支出全年预算数为8万元（含上年结转），预算项目2个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为8万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

奉新县生态文明建设办公室按照奉新县财政局《新县财政局关于开展2021年度县级部门项目支出绩效评价工作的通知》（奉财绩[2022]1号）文件精神，进行了工作部署，明确本部门绩效评价范围及对象，制定工作方案，组织相关股室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，进行项目支出绩效自评。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的2个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我办本年度项目支出绩效自评价平均分为100 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效

指标均等达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现

如下：

一是高标准落实全省高质量发展美丽中国“江西样板”建设考核工作。最终考评排名全省二类县前列，助力我县获评2020年度全省高质量发展综合绩效先进县。

二是推进“两山”基地建设，加快形成奉新“两山”经验示范效应。一是《江西生态文明》杂志2021年第2期，以《引领绿水青山变成金山银山》为题，从“渔光互补 促绿色发展”“绿色种植 产生态经济”“娱乐活动 赏风景之美”等三个方面报道了跃进湖多产融合的“绿水青山就是金山银山”转化模式。二是《江西生态文明》杂志2021年第4期，以《探索生态算法 添富绿色未来》为题，从“生态做加法 增添绿水青山新风采”“污染做减法 守护碧水蓝天和净土”“发展做乘法 引领全域发展格局”“节能做乘法 腾出广阔发展空间”等四个方面报道了奉新生态算法得出的生态保护成效、生态经济格局和“生态+”理念。三是《当代江西》杂志2021年第11期，以《生态猕猴桃助推“两山”转化》为题，从“瞄准生态产品要素 实现果品优质化”“加强产业链条建设 推进猕猴桃品牌化”“统筹政策金融支持 推动生态价值变形”等三个方面报道了奉新生态猕猴桃“两山”转化之路，初步探索了奉新县域经济“两山”转化模式。

三是以工作要点为基础，推动全县生态文明建设各项重点工作落地见效。一是参照2021年省、市生态文明建设工作要点，我办起草并由县生态文明建设领导小组印发了《2021年奉新县生态文明建设工作要点》，明确了83项重点工作任务，10月对各项重点工作完成情况进行了调度，通过调度发现已有22工作完成，其他工作大部分正常开展。二是根据省、市生态文明体制改革专项小组2021年工作计划，结合我县实际制定30项改革举措，并按要求报送改革月报。三是组织学习江西省《关于建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》，并参照省、市方案制定奉新县《关于建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》，从构建生态产品价值核查评估体系、拓宽生态产品价值实现多元化路径、完善“两山”转换生态产品价值补偿机制、健全生态产品价值实现保障机制等四个方面谋划了具体工作，并明确了2025年中期目标和2035年远期目标。四是完成国家生态文明建设示范县2019年和2020年指标维护工作。2月组织召开部署会，3月收集汇总奉新县2019和2020年国家生态文明建设示范县创建指标达标佐证材料，并编制形成年度档案更新材料汇编，同时完成在国家生态文明示范建设平台的档案资料上传工作，圆满完成创建成功后第一次指标维护工作。通过工作要点、体制改革、生态产品价值实现机制和指标维护等四个方面进一步压实了全县生态文明建设工作责任。

四是多形式开展生态文明宣传月活动，持续推动生态文明理念深入人心。6月我办联合县委宣传部等单位，精心组织开展了第二个江西省生态文明宣传月活动。一是谋划制定了《奉新县2021年生态文明宣传月活动方案》，并召开会议部署了具体工作。二是我办负责印刷《2021年江西省生态文明宣传月活动海报》若干份，分发至各地各单位张贴或电子显示屏、条幅等方式宣传，同步通过县移动公司向全县各级领导干部及市民发送生态文明宣传短信营造良好氛围。三是组织开展世界环境日、全国土地日、中小学（幼儿园）教师演讲比赛、绿色出行低碳达人赛等形式多样的活动，进一步向公众普及了生态文明知识，弘扬了生态文化，倡导了生态文明行为。四是新华网、江西日报、江西生态文明网、宜春日报和县政府网站、奉新发布等媒体也分别报道奉新生态文明宣传月活动情况和今年生态文明各领域建设成效情况。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

随着政府职能管理中绩效工作的推进，其绩效范围、绩效公开和项目跟踪评价日见绩效工作的重要性。但实际工作中部门整体绩效评价工作和项目绩效管理工作中存在专业知识的严重短缺，人员素质还待提高的前提下，对各种绩效指标的认知、理解及操作在项目申报单位及具体人员都存在不足，对绩效标准的划定和绩效指标的高度概括缺乏掌握，绩效目标设定缺乏一定合理性。

（二）今后工作

我单位将全面提升预算管理水平，规范预算执行。完善资金预算编制，压实责任，加快资金支付进度。加强项目支出绩效目标设置，项目绩效目标量化细化，落实绩效全流程管理。今后将从着力强化项目的建设，加强项目前期工作，争取领导的重视、人员培训学习等措施来提高绩效工作管理的水平。