目录
第一部分 奉新县粮食保障服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分奉新县粮食保障服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分奉新县粮食保障服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分奉新县粮食保障服务中心概况
一、单位主要职责
第一、在全县社会经济发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，加快发展现代粮食流通产业。
第二、贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行。
第三、负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。
第四、贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理。
第五、负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。
第六、负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行。
第七、制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施。
第八、负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。
第九、指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理。
第十、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
奉新县粮食保障服务中心是奉新县发改委下属二级预算单位,2022年奉新县粮食保障服务中心内设机构5个。
编制人数29人,其中：行政编制13人,工勤编制2人,全额补助事业编制14人。实有人数72人,其中：在职人数21人,行政在职人数10人,工勤在职2人，全额补助事业在职9人。离休人数2人，退休人数43人，遗属补助3人。5758人员1人；进藏人员2人。
第二部分 奉新县粮食保障服务中心2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县粮食保障服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县粮食保障服务中心收入预算总额为264.88万元，较上年预算安排减少46.13万元；财政拨款收入264.88万元，较上年预算安排减少46.13万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县粮食保障服务中心支出预算总额为264.88万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出259.88万元，较上年预算安排减少46.13元；其中：工资福利支出203.36万元，商品和服务支出31.37万元，对个人和家庭的补助支出25.15万元，资本性支出0万元。项目支出5万元，较上年预算安排无变化；其中：其他相关支出（对企业的补助）5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.58万元，较上年预算安排减少2.84万元；卫生健康支出24.79万元，较上年预算安排减少0.63万元；住房保障支出17.09万元，较上年预算安排减少1.71万元；粮油物资储备支出186.42万元，较上年预算安排减少40.95万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出203.36万元，较上年预算安排减少38.88万元；商品和服务支出31.37万元，较上年预算安排减少12.18万元；对个人和家庭的补助支出25.15万元，较上年预算安排增加3.22万元；其他相关支出（对企业的补助）5万元，较上年预算安排增加1.71万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年度奉新县粮食保障服务中心财政拨款支出预算总额为264.88万元,较上年预算安排减少46.13万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.58万元，卫生健康支出24.79万元，住房保障支出17.09万元，粮油物资储备支出186.42万元。
按支出项目类别划分：基本支出259.88万元，较上年预算安排减少46.13万元；其中：工资福利支出203.36万元，商品和服务支出31.37万元，对个人和家庭的补助支出25.15万元。项目支出5万元，较上年预算安排无变化；其中：其他相关支出（对企业的补助）5万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县粮食保障服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县粮食保障服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算31.37万元，比2021年预算减少12.18万元，下降27.97%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）县级储备油利息费用补贴项目情况说明
1.县级储备油利息费用补贴项目
1）项目概述：县级储备油利息费用补贴
2）立项依据：根据市发改委、市财政局、农发行《关于下达我市食用油储备规模的通知》（宜市发改价粮调【2019】7号）文件精神。
3）实施主体：奉新县粮食保障服务中心
4）实施方案：项目资金到位后，拨付给县粮油购销公司。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款5万元
7）绩效目标和指标
绩效目标：确保特殊状态下粮油正常供应。
数量指标：实际完成率
质量指标：储备油质量合格率
时效指标：资金拨付及时性
成本指标：成本控制率
经济效益指标：全县粮油市场经济稳定
社会效益指标：特殊状态下粮油正常供应
可持续影响指标：是否健全粮油可持续性保障机制
满意度指标：群众满意度
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县粮食保障服务中心“三公”经费一般公共预算安排4.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国出境计划。
公务接待费4.3万元，比上年增1.25万元，主要原因是：2022年工作需要公务接待费增加。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
