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目   录

第一部分 奉新县粮食局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县粮食局概况

一、部门主要职能

（一）在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，加快发展现代粮食流通产业。

（二）贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行。

（三）负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

（四）贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理。

（五）负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作。

（六）负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行。

（七）制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施。

（八）负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施。

（九）指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括粮食局机关和非独立核算的事业单位奉新县粮油质量监督检验站、奉新县粮食行政执法大队。

本部门2019年年末实有人数68人，其中在职人员23人，离休人员2人，退休人员43人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2796.09万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计2796.09万元，较2018年增加528.32万元，增长23.3%，主要原因是：工程项目、对企业的补助增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2796.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2796.09万元，其中本年支出合计2796.09万元，较2018年增加528.32万元，增长23.3%，主要原因是：工程项目、对企业的补助增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出416.69万元，占14.9%；项目支出2379.4万元，占85.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为317.65万元，决算数为2796.09万元，完成年初预算的880.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为45.75万元，决算数为69.53万元，完成年初预算的151.9%，主要原因是：机关事业单位养老保险缴费、遗属抚恤费等增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为23.03万元，决算数为23.12万元，完成年初预算的100.4%，主要原因是：医疗保险费用增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为611.2万元，完成年初预算的611.2%，主要原因是：工程项目的增加，用于拆迁安置补偿、退城进郊建设等。

（四）住房保障支出年初预算数为19.1万元，决算数为18.31万元，完成年初预算的95.9%，主要原因是：有人员调出、退休，公积金缴交减少。

（五）粮油物资储备支出年初预算数为229.77万元，决算数为2073.93万元，完成年初预算的902.6%，主要原因是：工程项目的增加，用于退城进郊拆迁安置补偿、危仓老库维修、“中国好粮油行动计划示范县”等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出416.69万元，其中：

（一）工资福利支出339.28万元，较2018年增加18.55万元，增长5.8%，主要原因是：人员工资津补贴增加。

（二）商品和服务支出36.99万元，较2018年减少116.89万元，下降75.9%，主要原因是：压缩费用和调整经济分类“对企业的补助”。

（三）对个人和家庭补助支出40.42万元，较2018年增加9.62万元，增长31.2%，主要原因是：退休人员奖金、独生子女父母奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.35万元，决算数为4.35万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.09万元，下降2.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2019年度无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.35万元，决算数为4.35万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.09万元，下降2.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出36.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少6万元，降低13.96%，主要原因是：落实过紧日子，压缩费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1394.8万元，其中：政府采购货物支出1270.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.6万元。授予中小企业合同金额1394.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1394.8万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年奉新县粮食局一级项目0个，二级项目0个。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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