目    录

第一部分  奉新县商务局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县商务局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国家经济合作发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）在全县经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全县对外贸易、对外经济合作的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟定年度商务运行调控目标和措施，统计、分析商务数据，发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题，并组织实施。

（四）综合协调和指导全县外经贸工作，宏观管理全县进出口工作；按照国家规定的分管权限呈报、审批、管理全县外贸企业单位；负责进出口经营权的备案登记；宏观指导和归口管理境内外外经贸交易会、展销会、洽谈会。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（五）负责利用外资和引进省外资金工作。依照所属权限依法对全县外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。

（六）负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核工作；负责建立、完善相关的工作制度，强化招商引资目标管理工作；负责组织招商引资单位开展或参加招商引资活动；负责全县招商引资签约项目的情况调度，协调有关方面解决签约项目落实中的问题；负责全县招商引资的统计、报表、调研、督查工作；负责全县招商引资奖励办法的实施；负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作；协助落实优化投资环境有关工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，为人秘室、业务股。

本单位2022年年末实有人数16人，其中在职人员16 人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2708.80万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1867.79万元，上升222.09%；本年收入合计2708.80万元，较2021年增加1867.79万元，上升222.09%，主要原因是：机构改革，其他单位并入我局。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2708.80万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2708.80万元，其中本年支出合计2708.80万元，较2021年增加1774.99万元，增加190.08%，；年末结转和结余0万元，较2021年无变化。主要原因是：机构改革，其他单位并入我局，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出371.71万元，占13.72%；项目支出2337.09万元，占86.28%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为172.74万元，决算数为2708.80万元，完成年初预算的1568%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为131.82万元，决算数为784.24万元，完成年初预算的595%，主要原因是：其他单位并入我局，人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.57万元，决算数为43.89万元，完成年初预算的265%。主要原因是：社保调整基数及退休人员职业年金单位部分的缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.92万元，决算数为13.91万元，完成年初预算的116.7%。主要原因是：人员增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为191.14万元。主要原因是增加项目支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1125.52万元。主要原因是：增加项目支出。

（六）商业服务业支出年初预算数为0万元，决算数为529.73万元。主要原因是：增加项目支出。

（七）住房保障支出年初预算数为12.43万元，决算数为20.37万元，完成年初预算的164%。主要原因是：人员调入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.63万元，其中：

（一）工资福利支出187.96万元，较2021年增加2.3万元，上升1.23%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出57.44万元，较2021年减少42.98 万元，下降42.80 %，主要原因是：厉行节约，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出19.69万元，较2021年增加10.07万元，增长105%，主要原因是：在职转退休人员增加。

（四）资本性支出5.54万元，较2021年增加5.54万元，增长100%,主要原因是购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.30万元，决算数为21.29万元，完成预算的99.97%，决算数较2021减少0.04万元，下降1.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数与2021持平，主要原因是因疫情影响，暂时取消因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.30万元，决算数为  21.29万元，完成预算的99.97%，决算数较2021年减少0.04万元，下降1.79%，主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度，厉行节约。全年国内公务接待116批，累计接待1680人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次。主要为：以国内接待为主。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是公务用车制度改革后单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车制度改革后单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出75.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少25.19 万元，下降25.08%，主要原因是：除办公费、会议费、差旅费之外的支出有所减少。 

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额22.31万元，其中：政府采购货物支出22.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

本单位2022年无项目。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

宜春市支持打造赣菜品牌资金项目

1、基本情况

（1）项目概况

项目背景

宜春市支持打造赣菜品牌资金项目是为了宣传推广赣菜文化开发的项目。我县支持鼓励多家餐饮企业参与宣传推广赣菜，并对参加“首届中国米粉节”、“赣菜美食文化节”等相关推广的餐饮企业给予资金补贴。

该项目根据《江西省财政厅关于提前大虾2021年省级商务发展专项资金的通知》（赣财建指(2020)198号）和《江西省财政厅关于下达2021年省级商务发展专项资金预算的通知》（赣财建指（2021）55号）文件精神)设立。

（2）.主要内容及实施情况

项目主要内容

宜春市支持打造赣菜品牌资金项目鼓励了多家餐饮企业积极参与宣传推广赣菜文化，让人们更加了解赣菜文化。该项目具有极高的可行性，项目资金具备百分之百的安全性，实行百分之百的支付执行率，一共补贴到8家餐饮企业。

项目实施情况

宜春市支持打造赣菜品牌资金项目共计补贴6家餐饮企业，实施过程有有效监督管理。项目资金百分之百释放

（3）.资金投入和使用情况

资金投入情况

该项目预算资金为3.3万元，截止至2022年底，实际到位资金3.3万元，资金到位率100%。

资金使用情况

资金全部用于补贴餐饮企业，奉新县喜宴大酒店参与赣菜宣传推广，补贴1万元；奉新县杨春小吃店进行米粉标识推广，补贴0.5万元；奉新县阮良明蜂业专业合作社、江西达英食品有限公司参加了首届中国米粉节分别补贴0.3万元；奉新县天元蜂业专业合作社、江西达英食品有限公司和江西新西蓝生态农业科技有限责任公司参加了赣菜美食文化节分别补贴0.3万元。

2.项目绩效目标

该项目实施支付金额共计3.3万元，共涉及6家企业，项目资金安全性为100%，支付执行率也为100%。

第四部分  名词解释

收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。  

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

奉新县商务局本级