附件1

目  录

第一部分  奉新县商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 奉新县商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国家经济合作发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）在全县经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全县对外贸易、对外经济合作的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟定年度商务运行调控目标和措施，统计、分析商务数据，发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题，并组织实施。

（四）综合协调和指导全县外经贸工作，宏观管理全县进出口工作；按照国家规定的分管权限呈报、审批、管理全县外贸企业单位；负责进出口经营权的备案登记；宏观指导和归口管理境内外外经贸交易会、展销会、洽谈会。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（五）负责利用外资和引进省外资金工作。依照所属权限依法对全县外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。

（六）负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核工作；负责建立、完善相关的工作制度，强化招商引资目标管理工作；负责组织招商引资单位开展或参加招商引资活动；负责全县招商引资签约项目的情况调度，协调有关方面解决签约项目落实中的问题；负责全县招商引资的统计、报表、调研、督查工作；负责全县招商引资奖励办法的实施；负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作；协助落实优化投资环境有关工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：奉新县商务局本级和奉新县服务业发展中心。

    本部门2022年年末实有人数27人，其中在职人员27 人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 34人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63人。
第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3864.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加增加2931.18万元，增长314%；本年收入合计3864.99万元，较2021年增加2931.18万元，增长314 %，主要原因是：单位合并，人员增多，项目增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3864.99万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3864.99万元，其中本年支出合计3864.99万元，较2021年增加2931.18万元，增长314%，主要原因是：单位合并，人员开支增多，项目开支增多；年末结转和结余 0万元，较2021年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出606.9万元，占17%；项目支出3258.09万元，占83%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为290万元，决算数为3864.99万元，完成年初预算的1333%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为206.86万元，决算数为926.11万元，完成年初预算的448%，主要原因是：其他单位并入我局，人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.1万元，决算数为103.1万元，完成年初预算的321%。主要原因是：社保调整基数及退休人员职业年金单位部分的缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为33.1万元，决算数为36.64万元，完成年初预算的111%。主要原因是：人员增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为191.14万元。主要原因是增加项目支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1927.11万元。主要原因是：增加项目支出。

（六）商业服务业支出年初预算数为0万元，决算数为596.73万元。主要原因是：增加项目支出。

（七）住房保障支出年初预算数为18.05万元，决算数为28.76万元，完成年初预算的159%。主要原因是：人员调入增加。

（八）资源勘探工业信息支出年初预算为0万元，决算数为55.4万元，完成年初预算的100%。主要原因增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.12万元，其中：

（一）工资福利支出414.96万元，较2021年增加229.3 万元，增长123.5 %，主要原因是：机构合并，人员增加。

（二）商品和服务支出70.36万元，较2021年减少30.06万元，下降29.93%，主要原因是：厉行节约，控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出85.26万元，较2021年增加75.63万元，增长785%，主要原因是：机构合并，人员增加。

（四）资本性支出5.54万元，较2021年增加5.54 万元，增长100 %，主要原因是：搬迁办公地址，购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22.4943万元，决算数为22.4943万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.0381万元，下降1.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年相持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数与2021年保持一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为22.4943万元，决算数为22.4943万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.0381万元，下降1.79%，主要原因是严格执行财政要求，压缩比例。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行财政要求，压缩比例。全年国内公务接待133批，累计接待1849人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：以国内接待为主。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年相持平，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数相持平的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年相持平，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较相持平的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出75.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少25.19万元，降低25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额22.31万元，其中：政府采购货物支出22.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

组织对“宜春市支持打造赣菜品牌资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出   3.3万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为94分，评价为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1937万元，政府性基金预算支出1927万元。从评价情况来看，2022年，在县委县政府的正确领导下，在相关部门和乡镇的大力支持下，全县商务工作以招商引资为龙头，突出招大引强，紧盯“双百攻坚”任务，扎实推进商务各项工作。

狠抓项目统筹谋划，招商引资有新成效。2.狠抓精准招商推进，项目质量有新提高。充分利用省、市重大经贸活动平台，围绕3+N产业发展布局，深度参与内陆开放型经济试验区、大南昌都市圈发展.3狠抓招商机制健全，项目落地有新突破。

经过调查企业对奉新营商环境满意度高达90%；各项项目实施有效的推动了奉新企业发展，环境优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

为切实做好2022年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，结合单位工作实际，现将我局项目支出绩效自评结果报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

2022年我单位资金项目共25个。第五次绩效监控时,25个项目资金全部释放，预算执行率指标、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标完成情况达到良好。

二、单位自评工作开展情况

我单位已按照上级文件要求，单位自评工作有序开展。单位自评工作按照实际项目完成情况开展，保证了此次自评工作的质量。

三、综合评价结论

   我单位实事求是，按照实际情况开展单位自评工作，项目总体完成情况良好，资金全部释放，绩效目标基本达到。

四、绩效目标完成情况总体分析

我单位25个单位资金项目已全部执行支付，已实现绩效目标的项目有25个，未实现绩效目标的项目有0个。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)原因

重点监控25个项目资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效全部释放，项目绩效目标基本达到，少数项目绩效目标未到百分之百。

(二)改进措施

    1、加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进。                            

2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照要求进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“宜春市支持打造赣菜品牌资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。  

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  附  件

2022年奉新县商务局单位宜春市支持打造赣菜品牌资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

宜春市支持打造赣菜品牌资金项目是为了宣传推广赣菜文化开发的项目。我县支持鼓励多家餐饮企业参与宣传推广赣菜，并对参加“首届中国米粉节”、“赣菜美食文化节”等相关推广的餐饮企业给予资金补贴。

该项目根据《江西省财政厅关于提前大虾2021年省级商务发展专项资金的通知》（赣财建指(2020)198号）和《江西省财政厅关于下达2021年省级商务发展专项资金预算的通知》（赣财建指（2021）55号）文件精神)设立。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

宜春市支持打造赣菜品牌资金项目鼓励了多家餐饮企业积极参与宣传推广赣菜文化，让人们更加了解赣菜文化。该项目具有极高的可行性，项目资金具备百分之百的安全性，实行百分之百的支付执行率，一共补贴到8家餐饮企业。

（2）项目实施情况

宜春市支持打造赣菜品牌资金项目共计补贴6家餐饮企业，实施过程有有效监督管理。项目资金百分之百释放

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目预算资金为3.3万元，截止至2022年底，实际到位资金3.3万元，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

资金全部用于补贴餐饮企业，奉新县喜宴大酒店参与赣菜宣传推广，补贴1万元；奉新县杨春小吃店进行米粉标识推广，补贴0.5万元；奉新县阮良明蜂业专业合作社、江西达英食品有限公司参加了首届中国米粉节分别补贴0.3万元；奉新县天元蜂业专业合作社、江西达英食品有限公司和江西新西蓝生态农业科技有限责任公司参加了赣菜美食文化节分别补贴0.3万元。

（二）项目绩效目标

该项目实施支付金额共计3.3万元，共涉及6家企业，项目资金安全性为100%，支付执行率也为100%。

    二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效考核评价目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

评价对象是与项目资金相关的事项。

评价范围是该项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况、费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

项目评价原则严格遵守相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则执行。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，本次绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，15个二级指标和15个三级指标，满分为100分。评价指标体系具体见下表

3.评价方法

本次评价将通过成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及现成调研法等方法，对项目进行定量评价。

4.评价标准

绩效评价标准主要以计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等方面作为评价工作的基本准绳和标尺。

（三）绩效评价工作过程

根据《奉新县财政局关于开展开展单位自评及部门评价的通知》（奉财绩【2023】1 号文件）要求，我部门成立了单位自评及部门评价小组，小组成员由卢再发、吴贤生、曾德华、赵静和唐利群组成。本次绩效评价工作过程主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、活动总结阶段三个方面，包括前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施、撰写总结报告以及资料整理归档等。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总分值为100分，本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

本次评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为94分，评价为“优”。具体评分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为切实做好2022年度部门评价工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求。项目立项符合当前党和政府的大政方针，符合法律法规和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况

项目实施过程公开透明，项目资金全部按照上级文

支出，及时支付，及时反馈。

（三）项目产出情况

项目资金全过程具备百分之百的安全性，也做到了百分之百的支付率，共拨付给6家企业

（四）项目效益情况  

项目实施共促进企业发展率达到85%以上，企业满意度达到百分之九十以上。该项目综合评价分数为94分，评价为“优”

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强组织领导。要加强度工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进。

加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

六、有关建议

建议加强绩效目标管理，提高预算编制科学性，通过组织专家论证、社会调查、多部门协同调研等形式，制定清晰、明确、可衡量的项目绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无。

奉新县商务局部门(MB1B5326X7)