目    录

第一部分  奉新县商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县商务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  奉新县商务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县商务局概况

一、部门主要职责

县商务局是主管招商引资工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国家经济合作发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）在全县经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全县对外贸易、对外经济合作的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟定年度商务运行调控目标和措施，统计、分析商务数据，发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题，并组织实施。

（四）综合协调和指导全县外经贸工作，宏观管理全县进出口工作；按照国家规定的分管权限呈报、审批、管理全县外贸企业单位；负责进出口经营权的备案登记；宏观指导和归口管理境内外外经贸交易会、展销会、洽谈会。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（五）负责利用外资和引进省外资金工作。依照所属权限依法对全县外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。

（六）负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核工作；负责建立、完善相关的工作制度，强化招商引资目标管理工作；负责组织招商引资单位开展或参加招商引资活动；负责全县招商引资签约项目的情况调度，协调有关方面解决签约项目落实中的问题；负责全县招商引资的统计、报表、调研、督查工作；负责全县招商引资奖励办法的实施；负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作；协助落实优化投资环境有关工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年奉新县商务局共有预算单位1个，包括奉新县商务局本级。

编制人数小计21人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数16人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数12人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计1人,退休人数小计43人,遗属人数4人。

第二部分 奉新县商务局2023年部门/单位预算表

（详见附表）

第三部分  奉新县商务局2023年部门/单位预算情况

说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年奉新县商务局收入预算总额为353.83万元,较上年预算安排增加44.97万元;财政拨款收入263.54万元,较上年预算安排减少26.52万元;上级补助收入10.29万元,较上年预算安排减少8.51万元；其他收入80万元，较上年预算安排增加80万元。

 (二)支出预算情况

2023年奉新县商务局支出预算总额为353.83万元,较上年预算安排增加44.97万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出263.54万元,较上年预算安排减少26.52万元;其中：工资福利支出195.80万元,商品和服务支出21.29万元,对个人和家庭的补助46.31万元,资本性支出0.14万元。项目支出90.29万元，较上年预算安排增加71.49万元；其中：商品和服务支出90.29万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出192.65万元,较上年预算安排减少33.01万元;社会保障和就业支出53.58万元,较上年预算安排增加21.51万元;卫生健康支出14.99万元,较上年预算安排减少18.09万元;住房保障支出12.61万元,较上年预算安排减少5.44万元；其他支出80万元，较上年预算安排增加80万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出195.8万元,较上年预算安排减少35.44万元;商品和服务支出111.58万元,较上年预算安排增加69.37万元;对个人和家庭的补助46.31万元,较上年预算安排增加13.64万元;资本性支出0.14万元,较上年预算安排减少2.6万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年奉新县商务局财政拨款支出预算总额263.54万元,较上年预算安排减少26.52万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出182.36万元,较上年预算安排减少24.5万元;社会保障和就业支出53.58万元,较上年预算安排增加21.51万元；卫生健康支出14.99万元,较上年预算安排减少18.09万元；住房保障支出12.61万元，较上年与预算安排减少5.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出263.54万元,较上年预算安排减少26.52万元;其中：工资福利支出195.8万元,商品和服务支出21.29万元,对个人和家庭的补助46.31万元，资本性支出0.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出195.8万元,较上年预算安排减少35.44万元;商品和服务支出21.29万元,较上年预算安排减少20.92万元;对个人和家庭的补助46.31万元,较上年预算安排增加13.64万元;资本性支出0.14万元,较上年预算安排减少2.6万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算21.43万元，比2022年预算减少20.78万元，下降49.23%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额0.14万元,其中: 政府采购货物预算0.14万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年奉新县商务局"三公"经费财政拨款安排11万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待11万元,比上年增6.3万元，主要原因是：招商引资增多，正常接待任务增多。

公务用车运行维护费0万元，与上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2023年奉新县商务局部门预算公开表