目 录
第一部分 奉新县商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县商务局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国家经济合作发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
（二）在全县经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全县对外贸易、对外经济合作的发展战略及规划，并组织实施。
（三）拟定年度商务运行调控目标和措施，统计、分析商务数据，发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题，并组织实施。
（四）综合协调和指导全县外经贸工作，宏观管理全县进出口工作；按照国家规定的分管权限呈报、审批、管理全县外贸企业单位；负责进出口经营权的备案登记；宏观指导和归口管理境内外外经贸交易会、展销会、洽谈会。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。
（五）负责利用外资和引进省外资金工作。依照所属权限依法对全县外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。
（六）负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核工作；负责建立、完善相关的工作制度，强化招商引资目标管理工作；负责组织招商引资单位开展或参加招商引资活动；负责全县招商引资签约项目的情况调度，协调有关方面解决签约项目落实中的问题；负责全县招商引资的统计、报表、调研、督查工作；负责全县招商引资奖励办法的实施；负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作；协助落实优化投资环境有关工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：奉新县商务局本级。
本部门2020年年末实有人数34人，其中在职人员 24人，退休人员10人。
第二部分 2020年度部门决算
详情见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1076.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年保持一致；本年收入合计1076.51万元，较2019年减少420.42万元，下降28.09 %，主要原因是：因新冠疫情爆发，外贸企业的出口受到严重影响。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1076.51 万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计983.72万元，其中本年支出合计983.72 万元，较2019年减少513.21万元，下降34.28%，主要原因是：因新冠疫情爆发，外贸企业的出口受到严重影响；年末结转和结余92.79万元，较2019年增加92.79万元，增长100 %，主要原因是：因新冠疫情爆发，外贸企业的出口受到严重影响。
本年支出的具体构成为：基本支出 341.61万元，占 34.73 %；项目支出642.11万元，占 65.27 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 243.37 万元，决算数为 1076.51 万元，完成年初预算的442.33%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为188.32 万元，决算数为 194.86万元，完成年初预算的103.47 %，主要原因是：人员正常调资。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.05万元，决算数为32.84万元，完成年初预算的131.1%，主要原因：人员晋升以及正常调资。
（三）卫生健康支出年初预算数为12.09万元，决算数为13.18万元，完成年初预算的109.02%，主要原因：人员晋升以及正常调资。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为585.15万元，完成年初预算的100%，主要原因：项目经费增加。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为136.82万元，完成年初预算的100%，主要原因：项目经费增加。
（六）住房保障支出年初预算数为17.91万元，决算数为16.86万元，完成年初预算的94.14%，主要原因：人员正常调动。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因：工作经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.74万元，其中：
（一）工资福利支出188.32万元，较2019年减少71.53 万元，下降 27.53%，主要原因是：人员调动以及在职转退休。
（二）商品和服务支出66.07万元，较2019年减少29.53 万元，下降44.7 %，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 7.35 万元，较2019年减少11.17万元，下降60.31 %，主要原因是：离休人员死亡。
（四）资本性支出 0万元，与2019年保持一致。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.5 万元，决算数为25.1873 万元，完成预算的 85.38 %，决算数较2019年减少0.1827万元，下降0.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.3万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数与2019年持平，主要原因是因疫情影响，暂时取消因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，暂时取消因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.2万元，决算数为 25.1873万元，完成预算的99.95%，决算数较2019年减少0.1827 万元，下降0.72 %，主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度，厉行节约。全年国内公务接待 210批，累计接待2010人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变化，主要原因是公务用车制度改革后单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变化，主要原因是公务用车制度改革后单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出66.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加15.29万元，增加30.11%，主要原因是：其他商品和服务支出有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.0667万元，其中：政府采购货物支出1.0667万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.0667万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.0667万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年未在县级部门决算中进行项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门无部门评价报告向社会公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
