奉新县商务局2018年部门预算

目 录

第一部分 奉新县商务局概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 奉新县商务局2018年部门预算情况说明

一、 2018年部门预算收支情况说明

二、 2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 奉新县商务局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

奉新县商务局2018年部门预算情况说明

第一部分 奉新县商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国家经济合作发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）在全县经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全县对外贸易、对外经济合作的发展战略及规划，并组织实施。

（三）拟定年度商务运行调控目标和措施，统计、分析商务数据，发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题，并组织实施。

（四）综合协调和指导全县外经贸工作，宏观管理全县进出口工作；按照国家规定的分管权限呈报、审批、管理全县外贸企业单位；负责进出口经营权的备案登记；宏观指导和归口管理境内外外经贸交易会、展销会、洽谈会。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。

（五）负责利用外资和引进省外资金工作。依照所属权限依法对全县外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。

（六）负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核工作；负责建立、完善相关的工作制度，强化招商引资目标管理工作；负责组织招商引资单位开展或参加招商引资活动；负责全县招商引资签约项目的情况调度，协调有关方面解决签约项目落实中的问题；负责全县招商引资的统计、报表、调研、督查工作；负责全县招商引资奖励办法的实施；负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作；协助落实优化投资环境有关工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县商务局共有预算单位1个，包括局本级1个。商务局编制人数10人，其中：参公管理的事业编制8人，全额补助事业编制2人。实有人数20人，其中：在职人数14人，包括参公管理的事业编制11人，全额补助事业编制3人；离退休人员6人，包括离休人员1人，退休人员5人。

第二部分 奉新县商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县商务局收入预算总额为148.29万元，较上年预算安排增加了9.51万元，主要是：人员薪资正常晋升。其中：经费拨款收入126.23万元，较上年预算安排增加了17.45万元，占收入预算总额的85.1%。其它收入22.06万元，较上年预算安排减少了7.94万元，占收入预算总额的14.9%。

（二）支出预算情况

2018年县商务局支出预算总额为148.29万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出148.29万元，较上年预算安排增加了9.51万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出97.5万元，商品和服务支出38.83万元，对个人和家庭补助支出11.96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出108.37万元，较上年预算安排增加了4.93万元，占支出预算总额的73.1%；社会保障与就业支出25.75万元，较上年预算安排增加了1.87万元，占支出预算总额的17.4%；医疗卫生与计划生育支出5.39万元，较上年预算安排增加了1.4万元，占支出预算总额的3.6%；住房保障支出8.78万元，较上年预算安排增加了1.31万元，占支出预算总额的5.9%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出97.5万元，较上年预算安排增加了22.3万元，占基本支出的65.7%；商品和服务支出38.83万元，较上年预算安排减少了4.8万元，占基本支出的26.2%；对个人和家庭补助支出11.96万元，较上年预算安排减少了7.45万元，占基本支出的8.1%。其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少了0.54万元

（三）财政拨款支出情况

2018年县商务局财政拨款支出预算126.23万元,较上年预算安排增加17.45万元，占支出预算总额的85.1%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出86.31万元，占政拨款支出的68.4%；社会保障与就业支出25.75万元，占政拨款支出的20.4%；医疗卫生与计划生育支出5.39万元，占支出预算总额的4.3%；住房保障支出8.78万元，占支出预算总额的7.0%。

（四）政府性基金情况

2018年县商务局没有政府性基金预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费预算38.83万元，比上年的预算数减少了5.35万元。其中：办公费0.8万元，邮电费0.3万元，交通费3.2万元，差旅费2.6万元，因公出国（境）费4.92万元，公务接待费26万元，工会经费1.01万元。主要原因是其他商品和服务支出较上年减少所致。

（六）政府采购情况

2018年县商务局没有政府采购项目。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县商务局“三公”经费年初预算安排30.92万元，较上年预算安排减少4.76万元，其中:

因公出国（境）费4.92万元，比上年减少1.76，主要原因是严格控制因公出国（境）次数。

公务接待费26万元，比上年减少3万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算安排相同，主要原因是公车改革后，公务用车上交，不在产生公务用车运行经费。

第三部分 奉新县商务局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。