目 录
第一部分 奉新县水利局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县水利局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分奉新县水利局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县水利局概况
一、部门主要职责
县水利局是县政府工作部门，为正科级。县水利局贯彻落实党中央、省、市关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职责是:
（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律的组织实施和监督检查。拟定全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关地方性法规、规章及解释并监督实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。按县人民政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排的建议并组织实施。
（二）负责全县水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责主要河流、区域以及重点工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）负责水资源保护工作，按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划。核定水城纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源公报。
（四）参与协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。参与拟订、实施全县防汛抗旱应急预案。参与指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责节约用水工作。组织、协调、监督、指导计划用水和节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订地方性标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护和安全监督管理。指导河道采砂规划和计划的编制、指导、监督河道采砂管理工作，组织指导江河湖泊及滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理，为乡镇病险水库除险加固工作提供技术支撑。
（七）组织全县本土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责征收水保规费。负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。归口管理农村“四荒”资源的开发治理。
（八）指导农村水利工作。参与开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和水电管理，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督
（九）组织、指导水政监察和水行政执法。协助调处水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。
（十）负责水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。承担水利统计工作。
（十一）依法负责全县水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、河堤、水渠及山塘安全监督管理。指导、协调乡镇场和部门做好决堤、垮坝等隐患事故的整治和防范工作。负责水利工程建设项目的安全监督管理。
（十二）参与有关较大生产安全事故的应急教授和调查处理。
（十三）负责全县移民注册组织落实。负责移民项目管理。负责编制《小型水库移民解困工作规划》和《大中型水库移民后期扶持规划》，制定年度项目计划并组织实施。按权限审核新建水利水电等各种移民安置计划。对工程移民安置工作进行监督管理。负责库区基金项目管理和后期扶持基金项目管理。负责移民后期扶持人口的动态管理。负责移民安置区干部业务培训和移民的生产技术培训工作。拟定全县移民工作的方针政策和移民资金分配计划。负责全县移民统计监测工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县水利局共有预算单位1个，包括奉新县水利局。
编制人数小计40人,其中：行政编制人数11人,全部补助事业编制人数29人。实有人数小计116人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数35人。退休人数小计64人,遗属人数3人。
第二部分 奉新县水利局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县水利局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县水利局收入预算总额为1274.82万元,较上年预算安排增加479.43万元;财政拨款收入776.82万元,较上年预算安排减少18.57万元,其他收入498万元，较上年预算安排增加498万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县水利局支出预算总额为1274.82万元,较上年预算安排增加479.43万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出723.85万元,较上年预算安排增加197.63万元;其中：工资福利支出621.03万元,商品和服务支出44.97万元,对个人和家庭的补助57.85万元,资本性支出0.00万元； 项目支出550.97万元,较上年预算安排增加281.80万元;其中：工资福利支出22.53万元,商品服务支出26.44万元，资本性支出4.00万元，其他支出498.00万元。
按支出功能科目划分：农林水支出577.68万元,较上年预算安排减少84.09万元;社会保障和就业支出122.59万元,较上年预算安排增加71.21万元;卫生健康支出35.49万元,较上年预算安排减少8.22万元;住房保障支出41.06万元,较上年预算安排增加2.53万元;其他支出498.00万元,较上年预算安排增加498.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出643.56万元,较上年预算安排增加165.77万元;商品和服务支出71.41万元,较上年预算安排增加28.19万元;对个人和家庭的补助57.85万元,较上年预算安排增加52.64万元; 其他支出498.00万元,较上年预算安排增加228.83万元;资本性支出4.00万元,较上年预算增加4.00万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县水利局财政拨款支出预算总额776.82万元,较上年预算安排减少18.57万元;
按支出功能科目划分：农林水支出577.68万元,社会保障和就业支出122.59万元,卫生健康支出35.49万元,住房保障支出41.06万元。
按支出项目类别划分：基本支出723.85万元,较上年预算安排增加197.63万元;其中：工资福利支出621.03万元,商品和服务支出44.97万元,对个人和家庭的补助57.85万元。项目支出52.97万元,较上年预算安排减少216.20万元;其中：工资福利支出22.53万元，商品服务支出26.44万元，资本性支出4.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出643.56万元,较上年预算安排增加165.77万元;商品和服务支出71.41万元,较上年预算安排增加28.19万元;对个人和家庭的补助57.85万元,较上年预算安排增加52.64万元;资本性支出4.00万元,较上年预算安排增加4.00万元;其他支出0.00万元,较上年预算安排减少269.17万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算44.97万元，比2022年预算增加1.75万元，增长4.05%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。
（九）奉新县水利局山洪预警系统运行维护费项目情况说明
1、山洪预警系统运行维护费专项工作经费
1）项目概述：切实做好我县2023年山洪预警系统运行与维护日常工作,为抗洪抢险工作提供技术支撑，进一步提高防灾减灾能力，努力减少自然灾害损失；
2）立项依据：列入县财政预算；
3）实施主体：奉新县水利局；
4）实施方案：山洪预警系统运行维护投入经费；
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日；
6）年度预算安排：13.16万元；
7）绩效目标和指标
（1）绩效总目标：县水利局积极开展资金绩效评价、督查等专项工作，认真查找使用管理各个环节中存在的问题，切实做好分析研究和整改落实。
（2）绩效年度目标：用于我县山洪预警系统运行维护，最大限度地降低了因灾害造成的损失，保证全县人民群众生命及财产安全。
（3）绩效评价指标分析
1、产出指标：
（1）数量指标: 山洪预警系统运行维护费13.16万元；
（2）质量指标:目标实现率（%）100%
（3）时效指标：运行维护资金拨付及时率（%）2023年9月30日；
（4）产出成本：山洪预警系统运行维护费13.16万元；
2、效益指标:
（1）经济效益：确保全县各类水工程安全度汛，确保人民群众生命财产安全；
（2）社会效益：提高了我县山洪预警系统运行能力；
（3）生态效益：改善水生态环境
（4）可持续影响：确保人民群众安居乐业，社会稳定发展的可持续性
3、满意度指标:社会公众满意度达98%以上。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县水利局"三公"经费财政拨款安排10.17万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待10.17万元,比上年减0.01万元，主要原因是：单位严格执行中央八项规定。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。
(二)行政运行：指水利局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般行政管理事务(水利)：指水利局机关老干部管理、人事管理等方面的支出。
(四)机关服务：指水利局正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)水利行业业务管理：指水利局用于水利行业业务管理方面的项目支出。包括：执行政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
(六)卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
(八)水利工程建设(水利)：指水利局用于水利工程项目建设及管理方面的支出。
(九)水利工程运行与维护：指水利局纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。
(十)水利前期工作：指水利局属水利局所属的设计单位的基本支出，以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。
(十一)水土保持(水利)：指水土保持服务站的支出，及水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的项目支出。
(十二)水资源节约管理与保护：指水利局用于水资源调查评价等方面的支。
(十三)防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。
(十四)抗旱：指水利局用于全县抗旱方面的支出。
(十五)农田水利：指水利局用于农村水利建设管理项目的支出。
(十六)水利技术推广：指水利局用于水利科技与技术的推广、宣传、对外交流与培训、及监督管理方面的项目支出。
(十七)水资源费安排的支出：指用水资源费收入安排用于水资源管理及水资源能力建设等方面的支出。
(十八)砂石资源费支出：指用砂石资源费收入安排的支出。
(十九)农村人畜饮水：指用于农村饮水安全工程水质监测能力建设的支出。
(二十)其他水利支出：指水利单位困难补助经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
