奉新县水利局2019年度部门决算

目    录

第一部分奉新县水利局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

奉新县水利局2019年度部门决算

第一部分  奉新县水利局部门概况

一、部门主要职能

奉新县水利局是奉新县政府工作部门，为正科级。奉新县水利局贯彻落实党中央、省、市关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职责是:

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律的组织实施和监督检查。拟定全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关地方性法规、规章及解释并监督实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责全县水资源(含空中水、地表水，地下水)的统一监督管理。 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，负责主要河流、区域以及重点工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源公报。

 (四)参与协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。参与拟订、实施全县防汛抗旱应急预案。参与指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织、协调、监督，指导计划用水和节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订地方性标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护和安全监督管理。指导河道采砂规划和计划的编制，指导、监督河道采砂管理工作。组织指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。为乡镇病险水库除险加固工作提供技术支撑。

(七)组织全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责征收水保规费，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。归口管理农村“四荒”资源的开发治理。

(八)指导农村水利工作。参与开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和水电管理，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九)组织、指导水政监察和水行政执法。协助调处水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。

(十)负责水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。承担水利统计工作。

(十一)依法负责全县水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、河堤、水渠及山塘安全监督管理。指导、协调乡镇场和部门做好决堤、垮坝等隐患事故的整治和防范工作，负责水利工程建设项目的安全监督管理。

(十二)参与有关较大生产安全事故的应急救援和调查处理。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：水利局本级（含防汛办、水保办、设计室）、基层水务站、老愚公水栏关水管站、仰山香坪水管站、水土保持监测站、九天阁水管站、巨岭电灌站、水土保持服务站、采砂办。

本部门2019年年末实有人数137人，其中在职人员77人，离休人员0人，退休人员60人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

详见附表（附后）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4459.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少0万元，下降0%；本年收入合计4459.33万元，较2018年减少1645.78万元，下降 26.96%，主要原因是：上级及本级水利工程项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4459.33万元，占100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4459.33万元，其中本年支出合计4459.33万元，较2018年减少1645.78万元，下降  26.96%，主要原因是：上级及本级水利工程项目减少；年末结转和结余   0万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出2442.97万元，占54.78%；项目支出2016.36万元，占 45.22%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为856.31万元，决算数为4459.33万元，完成年初预算的519.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为93.74万元，决算数为129.03万元，完成年初预算的137.65%，主要原因是：人员工资增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为43.61万元，决算数为43.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为273.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初无预算，实际工作中需要开支。

（四）农林水支出年初预算数为664.22万元，决算数为2411.07万元，完成年初预算的362.99%，主要原因是：年初无预算，而实际工作中需要开支。

（六）住房保障支出年初预算数为54.74万元，决算数为54.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为1511万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初无项目预算，实际工作中增加项目支出。

（八）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为36.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初无节能环保预算，实际工作中增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

奉新县水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2435.93万元，其中：

（一）工资福利支出 726.34万元，较2018年减少149.06万元，减少17.03%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出1633.58万元，较2018年减少892.33万元，减少 35.33%，主要原因是：县级工程维修项目资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出74.21万元，较2018年增加71.32万元，增加2467.82 %，主要原因是：发放退休人员奖金。

（四）资本性支出1.8万元，较2018年减少3.71万元，减少67.33%，主要原因是：办公设施购买减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.18万元，决算数为14.17万元，完成预算的99.93%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.21%，

主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待及公务用车费用。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.18万元，决算数为14.17万元，完成预算的99.93%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.21%。主要原因是：严格执行了八项规定，控制了公务接待次数，使公务接待支出减少了。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。主要原因是：单位公车全部上交县公车服务中心。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1635.38万元，较年初预算数增加189.15万元，增长764.59%，主要原因是：县级项目资金年初无预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.8446万元，其中：政府采购货物支出1.8446万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8446万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8446万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是截止2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要 通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价 值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专 用设备台（0套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4452.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  土地开发支出、 土地出让业务支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“农村安全饮水巩固提升工程”、“ 香干左堤堤防加固工程”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  2817.36万元，政府性基金预算支出0万元。

 组织对奉新县水利局等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4452.29万元，政府性基金预算支出7.04万元。从监控情况来看，在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映2019年农村安全饮水巩固提升工程及2019年香干左堤堤防加固工程项目绩效自评。

2019年香干左堤堤防加固工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,2019年香干左堤堤防加固工程项目项目得分为98分。项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。

2019年奉新县香干左堤（奉新段）防洪工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，香干左堤（奉新段）防洪工程项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为145万元，执行数为145元，完成预算的100%。主要产出和效果：工程建好后，一是、工程保护面积约11平方公里，保持耕地约2.3万亩，保护四个行政村（社区），保护人口约1.28万人；二是、提高堤防防洪能力，致使当地人民群众的生命及财产安全得到保障。发现的问题及原因：一是工程施工进度较慢；二是工程完工后，工程管理没有维护费。下一步改进措施：一是督促施工单位抓紧时间对工程进行扫尾，并进行验收；二是争取工程后续维护费。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

2019年度奉新县水利局部门决算表.XLS​