目    录

第一部分  奉新县城市管理监察大队单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县城市管理监察大队单位概况

一、单位主要职能

负责城区交通秩序、负责违法建筑查处工作、负责全县燃气安全排查、负责城区占道经营整治、露天烧烤专项治理、余土运输扬尘专项治理、“牛皮癣”广告专项治理、违规菜地专项治理、重点区域环境专项治理等城市市容市貌管理工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是（１）办公室；（２）辖区管理中队：城东中队、城南中队、城北中队、园区中队、早中晚中队、步行街综合管理办公室；（3）职能中队：违建中队、卫生中队、燃气中队、余土中队；（4）乡镇管理中队：上富集镇管理中队、宋埠集镇管理中队。

本单位2021年年末实有人数136人，其中在职人员136人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员5人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计879.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增长0万元，增长0%；本年收入合计879.64万元，较2020年减少56.71万元，下降6.06 %，主要原因是：人员变动，工资福利调整等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入879.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计879.64万元，其中本年支出合计879.64万元，较2020年减少56.71万元，下降6.06%，主要原因是：人员变动，工资福利调整等；年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年度及上年度无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出879.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为666.36万元，决算数为879.64万元，完成年初预算的132.01%。其中：

（一）社会保险和就业支出年初预算数为53.67万元，决算数为65.51万元，完成年初预算的122.06%，主要原因是：人员变动，调资等。

（二）卫生健康支出年初预算数为27.01万元，决算数为27.9万元，完成年初预算的103.30%，主要原因是：人员变动，调资等。

（三）城乡社区支出年初预算数为541.49万元，决算数为739.97万元，完成年初预算的136.65%，主要原因是：人员变动，调资，发放奖金等。

（四）住房保障支出年初预算数为44.19万元，决算数为46.26万元，完成年初预算的104.68%，主要原因是：人员变动，调资等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出879.64万元，其中：

（一）工资福利支出769.20万元，较2020年减少41.79万元，下降5.15%，主要原因是：人员变动，调资，奖金发放减少等。

（二）商品和服务支出105.86万元，较2020年增加5.85万元，增长5.85%，主要原因是：购置城管队员执法服装。

（三）对个人和家庭补助支出4.58万元，较2020年减少20.77 万元，下降81.93%，主要原因是：减少退休人员病逝抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.36万元，决算数为21.35万元，完成预算的99.95%，决算数较2020年减少0.56万元，下降2.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.06万元，决算数为3.05万元，完成预算的99.67%，决算数较2020年减少0.54万元，下降15.04%，主要原因是例行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是例行节约。全年国内公务接待28批，累计接待271人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位接待为国内一般公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.297万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.3万元，决算数为18.3万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.024万元，下降0.13%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有12辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额20.98万元，其中：政府采购货物支出20.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一台拆违专用挖掘机。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的一级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金63.77万元，占项目支出总额的100%。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有一级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金63.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“非税收入征收成本”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出60.77万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“非税收入征收成本”整体支出由“单位自评组”开展绩效评价。经自评小组综合评价，奉新城管理监察大队2021年度整体支出绩效评为“优秀”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映非税收入征收成本项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非税收入征收成本项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60.77万元，执行数为60.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是攻坚克难，疫情防控、市容管理两手抓；二是积极举措，加强交通秩序静态管理；三是坚持“马路市场”、禁燃专项整治不放松，严防反弹现象；四是全面推进建筑垃圾、余土运输市场化运营；五是确保违法建设“零增长”，强力推进乱搭乱建铁皮棚专项整治；六是推进“城管进社区，服务面对面”全覆盖。发现的问题及原因：一是市容环境管理水平需进一步提高。主要表现在重主干道，轻背街小巷，基础工作抓得不够，城市管理工作难点问题中的占道经营、乱停乱放方面仍存在反弹现象，尚需加强巡查管理，思考创新长效管理办法。二是城管执法领域广，在履行职责交叉时，与各职能部门的交流合作、协调配合方面的机制不够完善。一些非份内职责担子落于城管执法队伍上，城管大队不但额外承担着城市控违拆违、城市交通秩序管理、重大活动秩序维持等任务，还得每天不间断的处理居民小区内部的各种违规种菜、宠物狗扰民、管道堵塞、僵尸车管理问题，非临街噪音、殡葬噪音、油烟污染，环保职能方面的问题等等，而城管执法力量有限，导致疲惫应战，被动工作，依然在工作效率不足，市容市貌主责力量不够问题。下一步改进措施：城市管理是一项长期工作，坚持不懈的抓下去，严格落实城市管理相关规章制度，加大对城市管理工作落实明查暗访的力度，针对检查过程中存在的突出问题通过列入整改台帐要求限期整改，并抓好整改落实情况，确保城市管理制度落到实处。充分调动市民积极性，提高以城为家的意识，推动工作向前发展，有效提升城市管理工作水平。

第四部分  名词解释

收入科目

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

支出科目

（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。