目 录
第一部分 奉新县园林绿化管理所单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县园林绿化管理所单位概况
一、单位主要职能
奉新县园林绿化管理所主要职责是：负责县城规划区内园林绿化、规划、设计、施工及管理。
二、单位基本情况
本单位设立 2个内设机构，分别是办公室和园林养护办。
本单位2021年年末实有人数 47 人，其中在职人员47 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 308.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加0万元，增长0 %；本年收入合计 308.99 万元，较2020年减少 62.21 万元，下降 16.76 %，主要原因是：城乡社区支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 308.99 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 308.99 万元，其中本年支出合计 308.99 万元，较2020年减少 62.21 万元，下降 16.76 %，主要原因是：城乡社区支出减少；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 308.99 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 367.02 万元，决算数为 308.99 万元，完成年初预算的 84.19 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.63 万元，决算数为 7.29 万元，完成年初预算的 157.45 %，主要原因是：增加生活补助。
（二）卫生健康支出年初预算数为 3.16 万元，决算数为 3.16万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无增减。
（三）城乡社区支出年初预算数为355.76万元，决算数为 295.32万元，完成年初预算的83.01 %，主要原因是：人员经费支出减少。
（四）住房和保障支出年初预算数为3.47万元，决算数为 3.22万元，完成年初预算的92.79 %，主要原因是：1人在职转退休。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.99 万元，其中：
（一）工资福利支出 215.77 万元，较2020年减少 53.26 万元，下降 19.79 %，主要原因是：年末其他人员减少。
（二）商品和服务支出 60.54 万元，较2020年减少 0.03 万元，下降 0.05 %，主要原因是：削减开支。
（三）对个人和家庭补助支出 4.54 万元，较2020年增加0.19 万元，增长4.36 %，主要原因是：遗属生活补贴调高。
（四）资本性支出 28.13 万元，较2020年减少9.12 万元，下降24.48 %，主要原因是：业务用车购置费削减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2万元，决算数为 1.94 万元，完成预算的 97 %，决算数较2020年减少0.43 万元，下降18.14 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无费用开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无费用开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.54万元，完成预算的 90 %，决算数较2020年减少0.18 万元，下降25 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：削减开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：园林绿化养护的交流和学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无经费开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无经费开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.4 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.25 万元，下降15.15 %，主要原因是削减开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：削减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 13.22 万元，其中：政府采购货物支出 13.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.22 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 13.22 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是园林业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 306 万元，占项目支出总额的 99.03 %。
组织对“园林绿化管护费” 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 306万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“园林绿化管护费”项目委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，本单位预算执行情况整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预算目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
我单位今年在县级单位决算中反映园林所及园林绿化管护费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护费项目绩效自评得分为 95分。
第四部分 名词解释
收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
支出科目
（一）城乡社区环境卫生支出：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
