目　　录

第一部分　奉新县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　奉新县城市管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分　奉新县城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　奉新县城市管理局概况

一、部门主要职责

奉新县城市管理局是县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，拟定本县有关城市管理规定和规划，经批准后组织实施。负责县城区内市容市貌的管理工作，包括城区户外广告设置、店招店牌设置、停车场地设置、洗车设施设置、临时经营摊点的设置管理，负责广告公共资源公开拍卖工作，拟定管理办法及标准，并组织监督实施；负责县城环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的维护、运行、管理；负责城区环卫设施工程项目的验收和接交工作；研究制订环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评；负责城区建筑工地围档作业、余土调剂清运；建筑垃圾、散装建材运输和场外堆放及环境卫生管理工作；负责城区道路、排水、排污、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运行、管理工作；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占人行道路管理；负责城区地下管线的管理、监督工作；负责城区地下管线普查及录入管网地理系统工作；负责城区市政工程项目的验收及接交工作；负责城区风景园林、绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施的维护、管理和监督；负责城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、附属绿地及其他绿地的监督管理；负责城市园林绿化工程项目的验收及接交工作；负责城镇燃气（不含长输管道天燃气）行业管理；负责编制城镇燃气专项规划及年度计划；负责对城镇燃气设施进行监督管理；负责县城市管理系统安全生产工作的监督管理；

负责城区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理十二项事项的许可审批和三项工程项目竣工验收工作；负责城镇垃圾处理费、城市道路占用挖掘修复费、污水处理费、广告资源有偿使用费的征收管理工作；负责城乡环卫一体化及垃圾处理工作，指导城区生活垃圾分类与减量工作；负责城乡环境综合整治工作的协调、监督；负责编制和报批全部城市维护、建设项目资金及其它专项资金使用计划，并监督实施；负责局属单位资金划拨和系统内审计、统计工作；负责城市管理信息化工作。负责指导编制我县数字化城市管理实施规划、年度计划工作；负责数字化城市管理平台的建设运行；负责城区综合行政执法；按干部管理权限负责局属单位人员、劳动工资、财务、机构编制、职工教育培训和精神文明建设等事项；负责本系统国有资产管理；行使城市市容和环境卫生管理、绿化管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年奉新县城市管理局共有预算单位4个，包括奉新县城市管理局本级、3个所属二级预算单位分别为奉新县城市管理监察大队、奉新县市政公用事业服务中心、奉新县园林环卫所。

编制人数107人，其中：行政编制5人、全额事业编制102人。实有人数292人，其中：在职人数109人，包括行政人员6人、全额事业人员103人；聘用人员107人、退休人员63人、遗属补助13人。

第二部分奉新县城市管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分　奉新县城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年奉新县城市管理局收入预算总额为2762.24万元,较上年预算安排增加848.3万元;财政拨款收入2170.24万元,较上年预算安排增加256.3万元;其他收入592万元,较上年预算安排增加592万元。

（二）支出预算情况

2022年奉新县城市管理局支出预算总额为2762.24万元,较上年预算安排增加848.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出1186.49万元,较上年预算安排增加114.26万元;其中：工资福利支出1061.74万元,商品和服务支出90.01万元,对个人和家庭的补助16.74万元,资本性支出18万元。项目支出1575.75万元,较上年预算安排增加734.04万元;其中：工资福利支出698.83万元,商品和服务支出648.92万元,资本性支出228万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出98万元，较上年预算安排增加3.17万元；卫生健康支出63.36万元，较上年预算安排增加3.6万元；住房保障支出77.47万元，较上年预算安排增加2.87万元；城乡社区支出2523.41万元，较上年预算安排增加838.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1760.57万元，较上年预算安排增加486.21万元；商品和服务支出738.93万元，较上年预算安排增加291.25万元；对个人和家庭的补助16.74万元，较上年预算安排增加1.39万元；资本性支出246万元，较上年预算安排增加69.45万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年奉新县城市管理局财政拨款支出预算总额为2170.24万元,较上年预算安排增加256.3万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业98万元，；卫生健康63.36万元；城乡社区支出1931.41万元；住房保障77.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出1168.49万元,较上年预算安排增加96.26万元;其中：工资福利支出1061.74万元,商品和服务支出89.01万元,对个人和家庭的补助16.74万元,资本性支出1万元。项目支出1001.75万元,较上年预算安排增加160.04万元;其中：工资福利支出290.63万元，商品和服务支出483.12万元,资本性支出228万元。

（四）政府性基金情况

2022年奉新县城市管理局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年奉新县城市管理局无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算117.4万元，比2021年预算增加46.66万元，增长65.95%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额246万元，其中：

政府采购货物预算246万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆62辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车43辆，执法执勤用车11辆，其他用车6辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）重点项目情况说明

1、一级项目名称：管护工作经费

1）项目概述：管护工作经费

2）立项依据：历年预算安排

3）实施主体：奉新园林环卫所

4）实施方案：保证垃圾清运、垃圾无害化处理达标，城镇垃圾处理应收尽收；项目建设能保证质量完成，各项工作任务满足新三创工作及城市大提质的要求。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：167.73万元

7）绩效目标和指标

质量指标：垃圾清运达标率100%

时效指标：垃圾处理及时率100%，日产日清

成本指标：控制在预算内

生态效益指标：确保路面整洁，环境优美，有效改善城市环境，提高城市品位、提高城市魅力，从而提升城市综合竞争力。

满意度指标：社会公众满意度100%

可持续影响指标：市民满意度100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年奉新县城市管理局部门“三公”经费一般公共预算安排51.73万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费11.58万元，比上年减0.18万元，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费20.15万元，比上年增0.98万元，主要原因是：公务用车使用年限长，维修费增加。

公务用车购置费20万元，比上年增20万元，主要原因是：城管大队计划购置2辆执法车辆。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（六）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（七）城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　 (八)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。