目　　录

第一部分奉新县城市管理局概况

一、本级主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　奉新县城市管理局2022年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分奉新县城市管理局2022年本级预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　奉新县城市管理局概况

一、本级主要职责

奉新县城市管理局是县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，拟定本县有关城市管理规定和规划，经批准后组织实施。负责县城区内市容市貌的管理工作，包括城区户外广告设置、店招店牌设置、停车场地设置、洗车设施设置、临时经营摊点的设置管理，负责广告公共资源公开拍卖工作，拟定管理办法及标准，并组织监督实施；负责县城环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的维护、运行、管理；负责城区环卫设施工程项目的验收和接交工作；研究制订环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评；负责城区建筑工地围档作业、余土调剂清运；建筑垃圾、散装建材运输和场外堆放及环境卫生管理工作；负责城区道路、排水、排污、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运行、管理工作；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占人行道路管理；负责城区地下管线的管理、监督工作；负责城区地下管线普查及录入管网地理系统工作；负责城区市政工程项目的验收及接交工作；负责城区风景园林、绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施的维护、管理和监督；负责城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、附属绿地及其他绿地的监督管理；负责城市园林绿化工程项目的验收及接交工作；负责城镇燃气（不含长输管道天燃气）行业管理；负责编制城镇燃气专项规划及年度计划；负责对城镇燃气设施进行监督管理；负责县城市管理系统安全生产工作的监督管理；负责城区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理十二项事项的许可审批和三项工程项目竣工验收工作；负责城镇垃圾处理费、城市道路占用挖掘修复费、污水处理费、广告资源有偿使用费的征收管理工作；负责城乡环卫一体化及垃圾处理工作，指导城区生活垃圾分类与减量工作；负责城乡环境综合整治工作的协调、监督；负责编制和报批全部城市维护、建设项目资金及其它专项资金使用计划，并监督实施；负责局属单位资金划拨和系统内审计、统计工作；负责城市管理信息化工作。负责指导编制我县数字化城市管理实施规划、年度计划工作；负责数字化城市管理平台的建设运行；负责城区综合行政执法；按干部管理权限负责局属单位人员、劳动工资、财务、机构编制、职工教育培训和精神文明建设等事项；负责本系统国有资产管理；行使城市市容和环境卫生管理、绿化管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年奉新县城市管理局本级共有预算单位1人，包括内设机构2个，分别为：人秘股和综合股。

编制人数5人，其中：行政编制5人。实有人数17人。其中：在职人数6人，包括行政人员6人；退休人员8人、遗属补助3人。

第二部分奉新县城市管理局2022年本级预算表

（详见附表）

第三部分　奉新县城市管理局2022年本级预算情况说明

一、2022年本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年奉新县城管局本级收入预算总额为329.89万元,较上年预算安排增加160.68万元;财政拨款收入119.89万元,较上年预算安排减少49.32万元;其他收入210万元,较上年预算安排增加210万元。

（二）支出预算情况

2022年奉新县城管局本级支出预算总额为329.89万元,较上年预算安排增加160.68万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出81.31万元,较上年预算安排减少49.32万元;其中：工资福利支出68.45万元,商品和服务支出9.15万元,对个人和家庭的补助3.71万元。项目支出248.58万元,较上年预算安排增加210万元;其中：工资福利支出107万元,商品和服务支出126.58万元,资本性支出15万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.35万元,较上年预算安排减少5.13万元;卫生健康支出5.95万元,较上年预算安排减少1.72万元;住房保障支出5.51万元,较上年预算安排减少3.4万元；城乡社区支出311.08万元，较上年预算安排增加170.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出175.45万元,较上年预算安排增加64.1万元;商品和服务支出135.73万元,较上年预算安排增加86.78万元;对个人和家庭的补助3.71万元,较上年预算安排增加0.5万元;资本性支出15万元,较上年预算安排增加9.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年奉新县城管局本级财政拨款支出预算总额为119.89万元,较上年预算安排减少49.32万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.35万元;卫生健康支出5.95万元;住房保障支出5.51万元；城乡社区支出101.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出81.31万元,较上年预算安排减少49.32万元;其中：工资福利支出 68.45万元,商品和服务支出9.15万元,对个人和家庭的补助3.71万元,项目支出38.58万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出23.58万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出15万元。

（四）政府性基金情况

2022年奉新县城市管理局本级无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年奉新县城市管理局本级无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本级机关运行费预算47.73万元，比2021年预算减少6.92万元，下降12.66%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本级政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年本级预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）一级项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金248.58万元。其中:一级项目3个(本级年初预算中项目预算共计金额248.58万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目3个，涉及资金248.58万元)，涉及资金248.58万元。

1、一级项目名称：城市道路占道费等

项目概述：城市道路占道费等

1）项目概述：城市道路占道费等

2）立项依据：城市道路占道费

3）实施主体：奉新县城市管理局

4）实施方案：城市管理工作正常运转。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款33.58万元

7）绩效目标和指标

质量指标：保障人员经费及公用经费。

时效指标：2022年1月1日至12月31日。

成本指标：项目预算控制数。

社会效益指标：城区变得更加序化、净化、亮化、绿化、美化，进一步提升了良好的城市形象。

满意度指标：市民满意度。

2、一级项目名称：党建活动经费

项目概述：党建活动经费

1）项目概述：党建活动经费

2）立项依据：预算安排，落实党建工作，提高党建工作科学化水平。

3）实施主体：奉新县城市管理局

4）实施方案：1、为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2、为积极培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；表彰先进基层党组织；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题生活和专项活动。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款5万元

7）绩效目标和指标

质量指标：提高党建活动人员参与率。

时效指标：2022年1月1日至12月31日。

成本指标：支出控制严格，控制在单位预算内。

社会效益指标：提高党建业务培训、党务公开、党内监督覆盖率。

满意度指标：在职党员满意度。

3、一级项目名称：城市道路挖掘修复费

项目概述：城市道路挖掘修复费

1）项目概述：城市道路挖掘修复费

2）立项依据：城市道路挖掘修复费

3）实施主体：奉新县城市管理局

4）实施方案：城市管理工作正常运转。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款210万元

7）绩效目标和指标

质量指标：保障人员经费及公用经费。

时效指标：2022年1月1日至12月31日。

成本指标：项目预算控制数。

社会效益指标：城区变得更加序化、净化、亮化、绿化、美化，进一步提升了良好的城市形象。

满意度指标：市民满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年奉新县城市管理局本级“三公”经费一般公共预算安排5.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费5.1万元，比上年减0.1万元，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各本级结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、本级涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。