目    录

第一部分  奉新县城市管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全县城市管理综合行政执法工作，研究制订城市综合行政执法有关管理制度和规定，经批准后组织实施。

（二）负责对全县的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训和考核；负责城市规划区的市容和环境卫生、城市绿化、市政设施等方面的执法监察工作，行使行政处罚权。

（三）负责全县城市市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、街容店面装修、城市绿化、景点景区、城市公交、停车场、广场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理，拟定管理办法，并组织监督实施。

（四）负责全县城市环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的规划、建设和管理；负责城区洗车场所的规划和管理；负责城区环境卫生的行政管理；研究制定城市容貌标准，环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评。

（五）负责制定城市规划区文明施工、余土调剂清运、地方建材运输及工地环境卫生管理规定，并监督实施。

（六）编制城市户外广告设置规划和技术标准；负责城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作；研究制定城市户外广告管理的有关规章制度，并组织实施；负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置、规划、审查、审批、监督管理工作；负责全县街道路牌、店牌和招牌的设置审批及监督管理。

（七）负责城市道路、排水、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施的维护、执法、管理；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占道路管理；负责市政维护建设工程的项目审核、预决算编制、质量监督和验收。

（八）负责城市风景园林、绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施的规划、建设、维护、执法、管理和监督；负责城市道路、广场、公园等公共绿化及生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地的管理；指导并组织城市开展义务植树和单位庭院绿化工作；负责建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收；参与城市风景园林绿化单位的资质管理和园林绿化工程的招投标工作。

（九）负责城市基础设施的维护、建设、管理和招投标监管工作；参与城市建设项目方案的评审。

（十）对燃气等气体的运输、充罐、经营、配送和使用制定具体管理办法，对燃气等气体的质量、价格实行统一管理。负责对燃气等气体供销、钢瓶等容器检测以及配送进行统一管理经营，并提供优质服务，对液化气供应站进行整顿和规范，做到科学规划，合理布局，安全使用，对管道燃气安全实施监督。

（十一）负责城市市政公共行业各类执业资格管理和科技人才队伍及职工教育培训；负责系统内信息，微机处理工作；负责城市地下管网的规划、审批、管理、监督工作。

（十二）负责编制和报批本县城市建设，维护项目资金及其他专项资金使用计划，并监督实施，负责城市管理方面依法应征收费用的收缴。

（十三）负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资财务管理、机构编制管理、职工教育培训和精神文明建设等事项；负责所属单位国有资产管理；负责下属单位资金划拨和系统内统计工作；负责管理本部门依法征收的费用，负责局机关和下属单位的党群工作。

（十四）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：一级单位奉新县城市管理局本级，二级单位分别为：奉新县城市管理监察大队、奉新县市政管理所、奉新县路灯管理所、奉新县环境卫生管理所、奉新县园林绿化管理所。

本部门2020年年末实有人数334人，其中在职人员108人，离休人员0人，退休人员59人；年末其他人员167人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8376.49万元，其中年初结转和结余40万元，较2019年增加0万元,增长0 %，；本年收入合计8336.49万元，较2019年增加1996.45万元，增长31.49 %，主要原因是：基础设施类项目经费大量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8336.49万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8376.49万元，其中本年支出合计8281.65万元，较2019年增加1941.61万元，增长30.62%，主要原因是：基础设施类项目经费大量增加；年末结转和结余94.84万元，较2019年增加54.04万元，增长137.1%，主要原因是：项目经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2496.48万元，占30.14 %；项目支出5785.17万元，占69.86%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1765.8万元，决算数为8281.65万元，完成年初预算的469.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为98.29万元，决算数为148.54万元，完成年初预算的151.13%，主要原因是：人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为54.51万元，决算数为58.96万元，完成年初预算的108.16%，主要原因是：人员增加。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1705.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目经费增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为1536.18万元，决算数为5082.01万元，完成年初预算的330.82%，主要原因是：项目经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为76.82万元，决算数为74.43万元，完成年初预算的96.88%，主要原因是：人员减少。

(六)教育支出年初预算数为0万元，决算数为8.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加第五小学生活垃圾分类购买社会服务经费。

（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为1152.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加项目经费。

（八）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为52.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加专项用于解决城市污水处理场建设（提标扩容）项目森林植被恢复等费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2496.48万元，其中：

（一）工资福利支出1696.09万元，较2019年减少269.14万元，下降13.69%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出658.6万元，较2019年减少168.28万元，下降20.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出104.54万元，较2019年增加39万元，增长59.51%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 37.25万元，较2019年增加36.66万元，增长100%，主要原因是：二级单位园林所增加一辆作业车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.74万元，决算数为34.39万元，完成预算的98.99%，决算数较2019年减少3.16万元，下降8.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）预算。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.16万元，决算数为  13.82万元，完成预算的97.59%，决算数较2019年减少2.81万元，下降16.89%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待经费支出，落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待经费支出，落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待149批，累计接待1172人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出20.57万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.58万元，决算数为20.57万元，完成预算的99.95%，决算数较2019年减少0.35万元，下降1.67 %，主要原因是严格执行八项规定，落实过紧日子要求压减支出，年末一般公务用车保有16辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出86.51万元，较年初预算数增加218.21万元，增长45.69%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1166.36万元，其中：政府采购货物支出105.79万元、政府采购工程支出1060.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1111.39万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业合同金额1111.39万元，占政府采购支出总额的95.29 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车10辆：城管大队1辆、路灯所4辆和园林所5辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金  1794.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对环卫市场化经费、基础设施建设工程款等45个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1794.96万元，政府性基金预算支出3990.21万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级单位决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1765.8万元，执行数为5785.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目经费都进入专项账户进行核算管理，单位对各项目拨款和用款建立完善的资金控制和支付审核制度。2、开展城市管理作业绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资项目的社会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性和准确性，提升财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是财政拨款需要加强灵活性。二是预算工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

奉新县城市管理局项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

县城市管理局是县政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：负责全县城市行政执法、城乡环卫一体化、城乡环境综合整治、垃圾分类、燃气行业监管、城市建成区内市容环境卫生、园林绿化、市政路灯管理等工作。本部门2020年年末实有人数334人，其中在职人员108人，离休人员0人，退休人员59人；年末其他人员167人；年末学生人数0人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

开展城市管理作业绩效评价，是为了在制度和技术层面保证政府投资项目的社会、环境和经济效益，有效提高政府决策的科学性和准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执法能力，保证城市管理工作发展的可持续性和有效性，对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评判，便于总结经验、发现问题、加强管理；保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价工作的组织

1.各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2.经费到达后，我局制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

3.申报项目工作经费的经济性主要表现在项目以最低成本达到目标，节约了资金，从而实现更多的项目效益。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效评分

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是攻坚克难，疫情防控、市容管理两手抓；二是积极举措，加强交通秩序静态管理；三是坚持“马路市场”、禁燃专项整治不放松，严防反弹现象；四是全面推进建筑垃圾、余土运输市场化运营；五是确保违法建设“零增长”，强力推进乱搭乱建铁皮棚专项整治；六是推进“城管进社区，服务面对面”全覆盖。

（二）存在的问题及原因分析

1.市容环境管理水平需进一步提高。主要表现在重主干道，轻背街小巷，基础工作抓得不够，城市管理工作难点问题中的占道经营、乱停乱放方面仍存在反弹现象，尚需加强巡查管理，思考创新长效管理办法。

2.城管执法领域广，在履行职责交叉时，与各职能部门的交流合作、协调配合方面的机制不够完善。一些非份内职责担子落于城管执法队伍上，城管大队不但额外承担着城市控违拆违、城市交通秩序管理、重大活动秩序维持等任务，还得每天不间断的处理居民小区内部的各种违规种菜、宠物狗扰民、管道堵塞、僵尸车管理问题，非临街噪音、殡葬噪音、油烟污染，环保职能方面的问题等等，而城管执法力量有限，导致疲惫应战，被动工作，依然在工作效率不足，市容市貌主责力量不够问题。

五、有关建议

城市管理是一项长期工作，坚持不懈的抓下去，严格落实城市管理相关规章制度，加大对城市管理工作落实明查暗访的力度，针对检查过程中存在的突出问题通过列入整改台帐要求限期整改，并抓好整改落实情况，确保城市管理制度落到实处。充分调动市民积极性，提高以城为家的意识，推动工作向前发展，有效提升城市管理工作水平。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

     财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指其他用于教育方面的支出。