奉新县市政管理所2021年预算
目 录
第一部分 奉新县市政管理所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县市政管理所2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县市政管理所2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县市政管理所2021年预算情况说明
第一部分 奉新县市政管理所概况
一、单位主要职责
为全县生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障（城市道路及下水道设施）。
二、单位基本情况
奉新县市政管理所为奉新县城市管理局的二级单位，事业编制4人，其他人员8人。
第二部分 奉新县市政管理所2021年预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县市政管理所收入预算总额为93.67万元，较上年预算安排增加6.24万元，原因：项目经费追加7.2万元。
其中：其中: 一般公共预算拨款收入93.67万元，较上年预算安排增加6.24万元，原因：项目经费追加7.2万元。
（二）支出预算情况
2021年县市政管理所支出预算总额为93.67万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出36.47万元，较上年预算安排减少0.96万元，原因：人员退休。包括：工资福利支出32.28万元、商品和服务支出4.14万元、对个人和家庭的补助支出0.05万元；项目支出57.2万元，比上年预算增加7.2万元。其中：工资福利支出24.2万元、商品和服务支出32.5万元、资本性支出0.5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业3.34万元，较上年预算安排减少0.18万元；卫生健康1.98万元，较上年预算安排增加0.37万元；城乡社区支出85.85万元，较上年预算安排增加6.19万元；住房保障2.5万元，较上年预算安排减少0.14万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出56.48万元，较上年预算安排增加6.1万元；原因：项目经费增加，劳务费增加。商品和服务支出36.64万元，较上年预算安排增加0.12万元；对个人和家庭的补助支出0.05万元，较上年预算安排增加0.02万元，原因：增加退休人员1名。资本性支出0.5万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县市政管理所财政拨款支出预算93.67万元，较上年预算安排增加6.24万元，原因：项目经费增加7.2万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业3.34万元，较上年预算安排减少0.18万元；卫生健康1.98万元，较上年预算安排增加0.37万元；城乡社区支出85.85万元，较上年预算安排增加6.19万元；住房保障2.5万元，较上年预算安排减少0.14万元。
按支出经济分类划分:基本支出36.47万元，较上年预算安排减少0.96万元，包括：工资福利支出32.28万元、商品和服务支出4.14万元、对个人和家庭的补助支出0.05万元；项目支出57.2万元，较上年预算安排增加7.2万元，原因：增加项目经费。其中：工资福利支出24.2万元、商品和服务支出32.5万元、资本性支出0.5万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行经费为4.14万元，比2020年预算增加0.12万元，增长2.89%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年县市政管理所政府采购总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年10月31日，本单位共有车辆0辆， 2021年单位预算安排购置车辆0辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金57.2万元。其中:一级项目2个(单位年初预算中项目预算共计金额57.2万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目2个，涉及资金57.2万元)，涉及资金57.2万元。
1、一级项目名称：市政所管护经费
1）项目概述：市政所管护经费
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县市政管理所
4）实施方案：市政设施的更新改造及日常维护给居民带来了便利，能满足城区居民生活的需要，改善城区道路内涝等问题，通过市政设施维护，不断完善市政设施，为奉新县城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：56.2万元
7）绩效目标和指标
质量指标：市政基础设施完好率100%
时效指标：各项工作完成及时率100%
成本指标：控制在预算内
生态效益指标：确保路面整洁，环境优美，有效改善城市环境，提高城市品位、提高城市魅力，从而提升城市综合竞争力。
满意度指标：社会公众满意度100%
可持续影响指标：市民满意度100%
2、一级项目名称：党建活动经费
1）项目概述：党建活动经费
2）立项依据：2021年年初预算
3）实施主体：奉新县市政管理所
4）实施方案：为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：1万元
7）绩效目标和指标
质量指标：党风专项检查工作质量达标率100%。
时效指标：2021年1月1日至12月31日。
成本指标：支出控制严格，控制在单位预算内。
社会效益指标：提高党建专项经费的使用效率，满足人民群众的生活需求。
满意度指标：在职党员满意度100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年县市政管理所“三公”经费一般公共预算安排0.08万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.08万元，比上年减0.01万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县市政管理所2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）其他城乡社区公共设施：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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