奉新县园林绿化管理所2021年预算

目 录

第一部分　奉新县园林绿化管理所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分奉新县园林绿化管理所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县园林绿化管理所2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

奉新县园林绿化管理所2021年单位预算情况说明

第一部分　奉新县园林绿化管理所概况

一、单位主要职责

县园林绿化管理所是主管城市管理工作的县人民政府组成单位，主要职责是：负责县城规划区内园林绿化、规划、设计、施工及管理。

二、单位基本情况

奉新县园林绿化管理所为奉新县城市管理局的二级单位。编制人数5人，全额补助事业编制5人。实有人数62人，其中：在职人数5人；社保退休人员4人、公益性岗位人员57人、遗属补助1人。

第二部分奉新县园林绿化管理所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年县园林绿化管理所收入预算总额为367.02万元，较上年预算安排增加5.75万元，其中：其中: 一般公共预算拨款收入367.02万元，较上年预算安排增加5.75万元，主要原因是项目经费增加。

（二）支出预算情况

2021年县园林绿化管理所支出预算总额为367.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出59.75万元，较上年预算安排增加1.25万元，包括：工资福利支出52.71万元、商品和服务支出5.98万元、对个人和家庭的补助支出1.06万元；项目支出307.27万元，较上年预算安排增加4.5万元，其中：工资福利支出180万元、商品和服务支出57.27 万元、资本性支出70万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业4.63万元，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康3.16万元，较上年预算安排增加0.32万元；城乡社区支出355.76万元，较上年预算安排增加5.3万元；住房保障3.47万元，较上年预算安排增加0.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出232.71万元，较上年预算安排减少4.09万元；商品和服务支出63.25万元，较上年预算安排减少0.25万元；对个人和家庭的补助支出1.06万元，较上年预算安排增加0.09万元，资本性支出70万元，较上年预算安排增加10万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县园林绿化管理所财政拨款支出预算367.02万元，较上年预算安排增加5.75万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业4.63万元，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康3.16万元，较上年预算安排增加0.32万元；城乡社区支出355.76万元，较上年预算安排增加5.3万元；住房保障3.47万元，较上年预算安排增加0.05万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出232.71万元，较上年预算安排减少4.09万元；商品和服务支出63.25万元，较上年预算安排减少0.25万元；对个人和家庭的补助支出1.06万元，较上年预算安排增加0.09万元，资本性支出70万元，较上年预算安排增加10万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行费预算5.98万元，较上年预算安排增加0.25万元，增长4.36%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年10月31日，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆，其他业务用车4辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）一级项目中各二级项目情况说明

2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金307.27万元。其中:一级项目2个(单位年初预算中项目预算共计金额307.27万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目2个，涉及资金307.27万元)，涉及资金307.27万元。

一级项目名称：园林绿化管护费

项目概述：园林绿化管护费

1）项目概述：园林绿化管护费

2）立项依据：历年预算安排，确保园林绿化管护费任务完成

3）实施主体：奉新县园林绿化管理所

4）实施方案：城市园林绿化管护工作正常运转。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款306万元

7）绩效目标和指标

质量指标：绿化养护工作及保洁质量合格率（%）。

时效指标：绿地养护工作完工及时性。

成本指标：公园绿地养护平均成本（元）。

社会效益指标：城市绿化覆盖率（%）。

满意度指标：提升市民满意度。

一级项目名称：党建活动经费

项目概述：党建活动经费

1）项目概述：党建活动经费

2）立项依据：预算安排，落实党建工作，提高党建工作科学化水平。

3）实施主体：奉新县园林绿化管理所

4）实施方案：1、为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2、开展党建活动，提高党建工作科学化水平，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识，防止形式主义。

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款1.27万元

7）绩效目标和指标

质量指标：党建活动人员参与率（%）。

时效指标：2021年1月1日至12月31日。

成本指标：党建活动举办成本（元/次）。

社会效益指标：党建活动主题与方案符合率（%）

满意度指标：在职党员满意度。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年奉新县园林绿化管理所"三公"经费一般公共预算安排 2万元,其中:

因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0 万元。

公务接待费 0.6万元,比上年减少0.25万元, 主要原因是：预计减少公务接待活动。

公务用车运行维护费 1.4万元,比上年减少0.25万元,

主要原因是：节约开支减少公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增（减）0 万元。

奉新县园林所2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）其他城乡社区环境卫生：反映其他用于城乡社区公共环境卫生方面的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。